各位代表:

受镇人民政府委托，现将柏垫镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案向大会报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委、政府的坚强领导下，全镇上下克难攻坚、积极作为，实现经济社会新发展，财政收支稳推进，圆满完成了年度预算收支任务。

（一）财政收入完成情况

全年共完成3460万元，占年度任务的101.2%，比上年增长1.2%。其中：国税完成2920万元，地税完成540万元。

（二）县财政体制结算财力2893万元，具体如下：

1、体制确定支出基数358万元；

2、税收超基数返还1141万元；

3、事权转移补助1100万元；

4、其他各项补助294万元。

（三）财政专户收入情况

全年财政专户收入共完成4186万元，与上年同比增长70%，主要是交通、水利等项目资金大幅增加。

（四）全年可用财力合计7079万元（上述第二项+第三项）。

（五）全年财政支出共完成7079万元(详见柏垫镇财政支出2017年决算及2018年预算表)。

（六）其他未纳入镇级财政预算的财政资金支出

1、通过“一卡通”发放财政补贴农民资金共计1861万元；

2、实施一事一议项目10个，争取县级财政奖补资金203万元；

3、实施革命老区项目2个，争取中央财政奖补资金170万元；

4、实施S215路建设，全年支付征地拆迁补助资金2360万元；

5、实施粮长门水库建设，全年支付征地拆迁补助资金1.4亿元。

（七）2017年财政预算执行的特点

财政收入方面，因我镇实际自有税源与历年年度财政收入任务差距过大，同时受外部环境影响，近年来，完成每年财政收入任务压力越来越大，故2017年初，我镇人代会确定的财政收入数与去年持平，保持不增长，在没有增长压力的情况下，通过招商引资等手段，积极加强镇域经济建设，夯实基础，积极将我镇财政收入做大做实，预计这一过程将持续数年。

财政支出方面，因农村公路畅通工程、卢四路等重点项目建设的实施，今年在财政专户的专项资金收入和支出均明显增加，也使得全年财政可用财力和预算支出均比上年有较大比例的增长。

二、2018年财政预算草案

（一）财政收入的确定

2018年我镇财政收入目标为3390万元，与上年任务数持平，其中：国税2850万元，地税540万元。

（二）可用财力的测算

1、财政体制结算财力2893万元（前提是县财政去年的各项补助能继续保持）。

2、财政专户收入预计3300万元。

全年可用财力预计6193万元。

（三）财政预算支出安排(详见柏垫镇财政支出2017年决算及2018年预算表)。

（四）2018年财政收支预算编制体现的主要特点

1、在预算编制上遵循了“依法理财、量入为出”的原则。严格依照新《预算法》编制预算，收入预算坚持积极稳妥、合法合规，支出预算坚持统筹兼顾、保障法定，确保全年实现财政收支平衡。

2、在综合预算安排上体现了“保稳定、求发展，保重点、促民生”的要求。2018年的总支出中，基本建设支出（含村级补助中的建设资金）占50%以上，在公平合理安排基本支出、确保政府正常运转的前提下，着重考虑向重点项目和民生建设倾斜。

3、在支出安排上注重做到“精打细算、提高绩效”。牢固树立“过紧日子”思想，严格落实执行中央八项规定，坚持厉行节约，合理配置财政资源，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

为实现上述目标，保证年度财政预算任务的顺利完成，2018年我们将重点抓好以下几方面的工作：一是狠抓财源建设，千方百计引进税源，确保财政收入任务完成；二是优化支出结构,积极落实八项规定，提高资金使用效益；三是推进预算公开透明，合理配置使用预算资金；四是保障改善民生，促进社会和谐发展；五是积极争取项目支持，以项目资金促进经济发展。

各位代表，过去一年的良好成绩，是在镇党委、政府的领导下，在镇人大的指导和监督下，在上级有关部门的支持下，全镇干部群众齐心协力、共同拼搏的结果。2018年，我们将按照本次会议确定的任务目标，积极适应经济发展新常态，坚持发展理念，强化责任担当，不断提升服务水平，圆满完成全年财政预算收支和其他工作任务，为柏垫镇的经济发展和社会进步贡献自己的力量。