一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理；

（二）组织拟订全县公路、水路行业规划、政策并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策并监督实施；

（三）负责全县道路、水路运输市场监管；组织拟订道路、水路运输有关政策、营运规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；

（四）根据上级交通运输管理部门委托，做好地方管理水域水上交通管理工作；

（五）会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，拟订公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定投资项目；

（六）负责管辖内公路、水路建设市场监管；组织协调公路、水路重点工程建设，负责公路、水路工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理；

（七）指导公路、水路行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输、紧急客货运输等应急管理工作；承担国防动员有关工作；

（八）组织交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；

（九）负责交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织、指导交通运输行业科技开发，推动行业技术进步；

（十）承办县政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广德县交通运输局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入广德县交通运输局2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	交通局本级
2	道路运输管理所
3	县乡公路管理所
4	交通运输综合执法大队

三、广德县交通运输局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1236.59万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1236.59万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少1278.56万元，降低52.86%，主要原因：一是2014年对企业的政策性补贴纳入本部门的决算管理，2015年对企业的政策性补贴通过财政专门决算项目反映，不再纳入本部门的决算管理，而这部分的收支占本部门的决算收支超过50%；二是因加强文明执法等原因，交通运输综合执法大队的超限超载车辆的查处由原来的罚款逐步向强制改正方向发展，造成罚没收入大幅度降低。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1236.59万元，其中：财政拨款收入1234.99万元，占99.87%；其他收入1.6万元，占0.13%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1236.59万元，全部为保障局机关和三个二级机构的正常运转支出。。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1234.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1234.99万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少1278.56万元，降低52.86%，主要原因同上。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1234.99万元，占本年支出的99.87%。与2014年相比，财政拨款支出增加（减少）1278.56万元，降低52.86%。主要原因同上。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1226.81万元，支出决算为1234.99万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因在职和退休人员的工资增长。支出全部为保障局机关和三个二级机构的正常运转支出。具体情况如下：

1、“交通运输支出-公路水路运输”2015年度决算1234.99万元，比2014年减少897.4万元，降低42.09%，主要原因2014年对企业的政策性补贴纳入本部门的决算管理，2015年对企业的政策性补贴通过财政专门决算项目反映，不再纳入本部门的决算管理。其中：“行政运行”决算730.15万元，主要用于人员经费、机关运行经费、办公设备采购支出和对二级机构的行政经费补助支出等。“其他公路水路运输支出”决算504.84万元，主要用于对二级机构的行政经费补助支出。

2、“交通运输支出-其他交通运输支出”2015年度决算0万元，比2014年减少491.09万元，降低100%，主要原因同上。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1234.99万元，其中人员经费387.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费203.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴643.57万元，主要包括：对道路运输管理所、县乡公路管理所、交通运输综合执法大队三单位的保障机构运行的经费补助。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县交通运输局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度广德县交通运输局机关运行经费196.27万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度广德县交通运输局政府采购支出总额7.71万元，全为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，广德县交通运输局共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，广德县交通运输局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金60万元。全年共组织对1个项目（治超工作经费）进行了绩效自评，涉及财政资金60万元。自评价结果显示，治超经费严重不足，严重制约了治超工作的深入推进。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。