序号

风险事项

风险点表现形式

防控措施

1

年度计划编制

1. 对特定关系人递交的年度计划项目不按照规定进行审查，违规“开绿灯”。

2. 对部分申请人递交的年度计划项目增加受理要求，故意刁难，暗示或明示提出“吃拿卡要”。

3. 对符合增补条件的项目，故意不提交增补，达到收取好处的目的。

1. 严格执行省市政务信息化项目管理办法的有关规定要求。

2. 加强廉政教育，坚定相关工作人员政治理念，与局重要岗位人员、审查委员会成员签署廉洁承诺书。

3. 规范工作程序，做好项目审查、验收等环节保密工作，建立专家回避机制。

4. 明确项目审查标准和程序，严肃工作纪律，公开投诉渠道。

2

项目建设审查

1. 项目审查前，提前将项目信息泄露给第三方公司，造成项目信息外漏。

2. 行业专家抽取不随机，存在指定评委，评审人员名单事前外泄。

3. 项目审查时，故意刁难，“吃拿卡要”。

3

项目验收

1. 故意拖延验收时间，增设验收材料从而达到“吃拿卡要”的目的。

2. 与项目承建方勾结，对未满足项目功能需求、质量不达标等问题视而不见，违规通过不符合验收标准的项目。

4

谋划项目

1. 在谋划项目时，受第三方公司影响，项目需求不切实际的“大”“空”，造成资金浪费。

2. 故意泄露项目招标信息，控制项目招投标。

3. 对符合合同条款的，故意不支付项目进度款。

1. 严格执行省市政务信息化项目管理办法的有关规定要求。

2. 向项目建设方告知政务信息化项目建设廉洁风险提示，列明存在的风险。

3. 做好科学民主决策，立项调研环节，由2名以上科室人员共同参与第三方公司的沟通。

4. 严格按照招投标程序，严把采购关。

5. 严格按照合同约定，对符合建设进度的项目，及时上报局领导会议，决策支付项目进度款，防指出现人为操作。