市公安局
| 索引号： | 113417230032537598/202312-00215 | 组配分类： | 制度文件 |
| 发布机构： | 市公安局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 关于做好2023年度预算绩效管理考核工作的通知 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-12-18 | 发布日期： | 2023-12-18 |
| 索引号： | 113417230032537598/202312-00215 |
| 组配分类： | 制度文件 |
| 发布机构： | 市公安局 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 关于做好2023年度预算绩效管理考核工作的通知 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-12-18 |
| 发布日期： | 2023-12-18 |
各乡镇人民政府、街道办事处，市直各单位：
为做好2023年度预算绩效管理考核工作，现就有关事项通知如下
一、考核工作相关事项
根据省、市关于地方财政预算绩效管理考核工作及我市乡镇、 街道办综合考核办法和市直单位综合考核办法要求，我局研究制 定了2023年度乡镇、街道办和市直各一级预算单位预算绩效管理 考核细则，请各地、各部门对照考核要求，如实填报相关表格，报送相应材料。
(一) 填报评分表。请认真填报《广德市2023年度预算绩效管理工作考核评分表》及相关附件，要求内容真实准确，评分客 观公正，并按照表中顺序提供必要的佐证材料及清单目录，缺乏 佐证材料或佐证材料不符合要求的将影响考核评分。如发现弄虚作假、数据不实或明显不合理的，将取消考核资格。
(二)总结2023年度工作。全面总结2023年度预算绩效管 理工作开展情况、主要成效、存在的问题、下一步思路及相关建 议等，要求文字简练，内容详实，数据准确；反映问题真实客观， 提出的建议针对性强，字数2000字左右，如有特色经验可另附材料。
二、考核材料报送
请各地、各部门于2024年1月31日前将考核评分表、佐证 材料、清单目录、工作总结等，报送市财政局预算绩效评审中心。无特殊原因逾期未报送的，考核不得分。
对非涉密材料，请将相关材料发送至市财政局预算绩效评审 中心邮箱 gdczjxps@163.com, 材料尽量精简，不需纸质材料。对涉密材料，请按照保密有关规定报送纸质资料。
三、报送材料的有关口径《广德市2023年度预算绩效管理工作考核评分表》中相关佐证材料报送口径。
(一)事前绩效评估管理、绩效目标管理和绩效运行监控管理均指编制和执行2023年度预算时所做的相关工作，即事前绩效
评估管理和绩效目标管理是指编制2023 年度预算时所做的相关 工作，绩效运行监控是指对2023年度预算执行和绩效目标实现程度“双监控”情况。
(二)绩效评价管理指2023年对2022年度预算支出组织实施的绩效评价有关情况。
(三)绩效信息公开中绩效目标公开是指随2023年度预算公 开绩效目标情况，评价结果公开是指随2022年度决算公开绩效评价结果情况。
(四)其他有关资料口径请参照《预算部门需要提供的相关佐证资料(参考)》。
联系人：黎红；联系电话：0563-6816969
附件：1.广德市2023年度预算绩效管理工作考核评分表；
2.预算部门需要提供的相关佐证资料(参考)。
2023年12月4日
附件1
广德市2023年度预算绩效管理工作考核评分表
填报单位(盖章):
填报日期：
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一级指标 |
二级指标 |
分值 |
指标解释 |
考核标准 |
需部门提供的佐证材料 |
评定依据及简要说明 (包括数据计算公式和 过程) |
自评 分数 |
备注 |
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一、全过程 预算绩效管 理覆盖率 (65分) |
1.事前绩效评 估和绩效目标 管理覆盖率 |
20 |
主要考核各 部门事前绩 效评估和绩 效目标管理 工作开展情 况。 |
(1)(部门按时开展事前绩效评估的项目(政策)数/部门应开展事前绩效评估的 项目(政策)总数)×3分；(部门按时编制绩效目标的项目数/部门项目总 数)×5分；按时编制部门整体支出绩效目标，2分；(部门将绩效目标与预算同步批 复下达的项目数/应批复下达绩效目标的项目总数)×2分。 (2)市财政局组织对部门事前绩效评估结果进行审核，并根据审核结果进行评 分，最高3分；市财政局对部门项目和整体支出绩效目标的完整性、相关性、适当 性和可行性等进行审核，部门根据审核反馈及时在预算管理一体化系统进行修改完 善的，根据审核结果和修改情况进行评分，最高5分。 |
详见附件2第一部分第1点和 第2点。 |
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2.事中绩效运 行监控覆盖率 和预算执行率 |
25 |
主要考核各 部门绩效运 行监控和预 算执行进度 情况。 |
(1)(按要求实施绩效监控的项目数/部门项目总数)×5分；按要求实施部门整体 支出绩效监控，2分；对绩效目标发生偏离、预算执行进度不及预期等问题及时采 取措施进行纠偏的，3分。 (2)市财政局根据部门预算执行进度对部门预算执行情况进行评分，最高15分。 |
详见附件2第一部分第1点。 |
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3.事后绩效自 评和部门评价 覆盖率情况 |
20 |
主要考核各 部门绩效评 价工作开展 情况。 |
(1) (按要求开展绩效自评的项目数/部门项目总数)×6分；按要求开展部门整 体支出自评，2分；按要求组织开展部门绩效评价并及时报送部门评价报告的项目 数(或项目金额)/年初报送部门评价计划的部门项目总数(或部门项目总金额) ×6分(未按年度计划对下属单位开展整体绩效评价情况并及时报送绩效评价报告 的，扣2分；无需开展单位整体绩效评价的部门，本项不扣分。) (2)市财政局对单位绩效自评和部门评价开展抽查复核，并根据抽查复核结果进 行评分，最高6分。 |
详见附件2第一部分第3点。 |
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二、预算绩 效管理效果 (35分) |
1.绩效信息公 开 |
10 |
主要考核各 部门绩效信 息公开情况 |
(1)按要求向社会公开2023年预算批复所有项目绩效目标，4分。每少公开一个扣 0.2分，扣完为止。涉密项目除外。 (2)按要求随部门(单位)决算向社会公开所有2022年度部门预算安排的项目支 出(含预算执行中安排的项目)绩效自评结果和至少一个部门评价报告的，4分。 每少公开一例扣0.2分，扣完为止。涉密项目除外。 (3)在当年开展的预决算公开情况检查中存在绩效信息公开方面问题，将适当扣 分，最多扣2分 |
详见附件2-2。 |
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一级指标 |
二级指标 |
分值 |
指标解释 |
考核标准 |
需部门提供的佐证材料 |
评定依据及简要说明 (包括数据计算公式和 过程) |
自评 分数 |
备注 |
|
二、预算绩 效管理效果 (35分) |
2.绩效评价结 果应用 |
10 |
主要考核各 部门绩效评 价结果应用 情况。 |
(1)部门将自评和部门评价中发现的问题及时进行反馈整改，并将评价结果应用 于预算编制、调整完善政策和改进管理的，6分。 (2)部门对绩效自评和部门评价抽查复核、财政重点绩效评价等绩效管理过程中 发现的问题及时进行予以整改，并应用于预算编制、调整完善政策和改进管理的， 4分。 |
详见附件2第二部分第2-4点 |
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3.绩效管理基 础工作及有效 实施情况 |
15 |
主要考核各 部门全面实 施预算绩效 管理的制度 建设、指标 体系建设等 情况。 |
(一)市直部门：(1)及时贯彻落实皖发〔2019〕11号和广发(2021〕14号文件 部署，制定出台本部门的实施方案或办法，明确全过程预算绩效管理业务流程，并 在工作中贯彻执行，5分。(全过程管理每缺少一项内容扣1分，不规范、不完整的 不得分) (2)建立本部门分行业或分领域的核心绩效指标和标准体系，并动态调整完善，2 分。(不规范、不完整的扣1-2分) (二)乡镇(街道办):(1)按照建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体 系要求，出台预算绩效管理有关综合性文件(如，指导意见、实施意见、实施方案 实施办法等),2.5分；出台预算绩效管理具体制度办法、操作规程或细则的， 2.5分(综合性文件缺少扣2.5分、全过程管理每缺少一项内容扣0.5分，不规范、 不完整的不得分)。(2)建立共性指标框架和构建分行业分领域的核心绩效指标 和标准体系，2分。(不规范、不完整的扣1-2分) |
详见附件2第二部分第5-6点 |
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主要考核各 部门绩效管 理工作有效 实施情况。 |
对于全面实施预算绩效管理成效突出、积极配合市局开展相关工作、按时按质完成 各项工作任务等，8分。 |
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合计 |
100 |
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考核工作联系人： 联系电话：
注：
1.部门开展事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控和绩效评价管理的项目包括纳入部门预算的项目，以及部门管理使用的转移支付资金项目。 2.如某项指标有的部门不涉及，按照其他部门该项指标汇总平均分得分。
3.对表中计分标准需通过公式计算得分的，请填写具体数值和详细计算过程，得分保留小数点后两位。
4.经开区财政局参照乡镇、街道办执行。
附件2
预算部门需要提供的相关佐证资料
(参考)
一、全过程预算绩效管理覆盖率
1.2023年度部门预算绩效管理情况表(填报附件 2-1);
2.2023年部门批复下达下属单位预算时同步下达绩效目标的相关文件；
3.2023年度部门绩效评价工作计划。
二、 预算绩效管理效果
1.2023年度部门绩效信息公开统计表(填报附件2-2 );
2.部门将2023年自评和部门评价结果(存在的问题)反馈有关科室和单位进行整改的材料，以及整改情况的报告；
3.部门将2023年自评和部门评价结果应用于2024年预算编制、调整完善政策和改进管理的有关情况说明：
4.部门对市财政局组织的2023年绩效自评和部门评价抽查复 核、财政重点绩效评价等绩效管理过程中发现的问题进行整改，并应用于预算编制、调整完善政策和改进管理的情况说明。
5.部门贯彻落实皖发〔2019〕11号、广发〔2021〕14号文件部署，制定出台的本部门的实施方案或办法或实施细则等；
6.本部门分行业分领域的绩效指标和标准体系，以及可以证明对指标体系进行调整完善的资料。
备注：以上材料仅供各部门参考，请各部门按照以上两个方 面形成资料清单目录，并分别建立文件夹，提供电子版资料。如
有其它资料也烦请单独建立“其它资料”文件夹。
附件2-1
广德市预算部门2023年度绩效管理情况表
|
序号 |
单位名称 |
纳入2023年度部门预算项目和部门管理使用的转移支付项目情况 |
编制2023年预 算时是否同步 编制绩效目标 |
该项目绩效目 标是否随2023 年度部门(单 位)预算同步 向社会公开 |
公开网址(同 一网址仅第一 个项目填即 可 ) |
2023年是否对 该项目实施绩 效监控 |
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项目名称 |
项目预算金额 (万元) |
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xxx局本级 |
填报纳入2023年度部门预算的部门本级的所有项目和部门管理的转移支付项目情况(按项目逐项填列) |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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xxx局属单位 |
填报纳入2023年度部门预算的部门所属单位的所有项目和单位管理使用的转移支付项目情况(分单位按项目逐项填列) |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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附件2-2
广德市预算部门2023年度绩效信息公开统计表
情况说明：2023年本部门共对2022年实施的X个项目(含年中追加)开展自评、涉及预算金额XX亿元， 剔除涉密项目后应公开项目A个、涉及金额AA亿元，实际公开自评结果的项目B个、涉及金额BB亿元，绩效 自评公开覆盖率为BB/AA=Y%。
注：此表请按照一个单位一行填写并合计总数，公开网址如有多个请一一列明。
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序号 |
预算单位 |
项目支出绩效自评 |
部门评价 |
公开网址 |
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项目个数 |
资金总额 (万元) |
项目个数 |
直属单位整体绩效 评价个数 |
资金总额 (万元) |
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1 |
XXX局本级 |
XX个(公开自评表 项目XX个，涉密项 目XX个未公开) |
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2 |
XXX局属单位 |
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··· |
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总计 |
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