1.为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度。

2.本制度所指的办公用品是指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

3.办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、統一发放、統一回收处理。

4.总务处具体负责办公用品的采购和日常管理。

5.总务主任负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购。

6.财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。

7.校长办公室对办公用品采购管理实施严格监各，发现问题及时纠偏。

8.办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必坚须坚持“计划、适用、透明”的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位，中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由处室主任上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由各处室主任填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。

9.总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商。

10.凡一次性购买金额预计超过500元的，必须至少安排两人一起外出采购。

11.对于大宗办公用品，由校委成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购合同。总务主任在过程中实施配合。

12.采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。

13.物资采购完毕，须在10个工作内写《费用报销单》，经校长审核后，按际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

14.领用办公用品需填写办公用品领用登记表，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品。

15.办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收。

16.学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。

17、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品，

18、办公用品管理:总务处须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用

19、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。

20、本制度自制定之日起实施，由学校办公室负责解释。