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2021年项目支出预算情况明细表
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项目单位（公章）：
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序号
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项目名称
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申报金额
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项目实施内容
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立项依据
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绩效目标
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预算来源
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项目类别
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是否政府采购
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是否政府购买服务
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是否民生工程
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主管部门
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项目实施单位
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备注
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2020年预算数
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2021年新增数
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1
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自然资源和规划工作经费
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3280.74
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该项是为了弥补自然资源和规划局日常支出和运转，包括为开展业务活动发生的所有支出
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单位自行申报
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维护单位日常开支和正常运转
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非税收入、代管资金
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经常性项目
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否
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否
|
否
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市自然资源和规划局
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市自然资源和规划局
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延续项目
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4458.65
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2
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国土空间规划
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930
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国土空间总体规划是一定时期内对市域范围内国土空间开发保护做出的总体安排和综合部署
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上级文件明确事项
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：完成广德市国土空间总体规划（2020-2035年）、新杭镇等8个乡镇国土空间规划（2020-2035年）的编制工作
目标2：规划通过专家评审，并提交最终规划成果并经审批同意
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经常性收入拨款
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一次性项目
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是
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否
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否
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市自然资源和规划局
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市自然资源和规划局
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延续项目
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600
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3
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自然资源确权登记
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63
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通过对我市房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权权籍调查项目施行全过程监理
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上级文件明确事项
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通过对我市房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权权籍调查项目施行全过程监理
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代管资金
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一次性项目
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是
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否
|
否
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市自然资源和规划局
|
市自然资源和规划局
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延续项目
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1221.07
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4
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矿山资源动态监测
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45
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对全市在册矿山进行矿产储量动态监测
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市委市政府明确事项
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对全市在册矿山进行矿产储量动态监测
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采矿权价款列支
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经常性项目
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是
|
否
|
否
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市自然资源和规划局
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市自然资源和规划局
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延续项目
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80
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5
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电子政务建设二期项目
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630
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开发广德市自然资源和规划局档案信息管理系统，完成部分历史档案的扫描和整理入库，广德市各类自然资源审批业务梳理及流程定制
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上级文件明确事项
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提升全局信息化建设水平
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代管资金
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一次性项目
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是
|
否
|
否
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市自然资源和规划局
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市自然资源和规划局
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延续项目
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350
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6
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不动产数据整合及登记提升行动工作经费
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550
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依据《优化营商环境条例》、《安徽省实施<优化营商环境条例>办法》以及《安徽省自然资源厅关开展不动产登记提升行动的意见》（皖自然资登【2020】1号）等法规和文件精神，加快推进不动产登记，对不动产登记信息升级。整合
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上级文件明确事项
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推行登记、交易、纳税信息共享集成，规范一窗受理、并行办理；夯实不动产登记信息基础，实现不动产登记相关信息互通共享；推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记网上不见面办理
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经常性收入拨款
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一次性项目
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是
|
否
|
否
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市自然资源和规划局
|
市自然资源和规划局
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新增项目
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550
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7
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地质灾害治理
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425
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根据《安徽省地质灾害搬迁避让“以奖代补”实施办法》和《广德市2020年度地质灾害防治方案》，2021年度我市将受威胁较严重的地质灾害隐患点逐步避让搬迁，对地质灾害点进行监测，零星隐患点进行治
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上级文件明确事项
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避让搬迁
、地质灾害零星隐患点治理、地质灾害技术服务
、地质灾害点监测
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采矿权价款列支
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经常性项目
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是
|
否
|
否
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市自然资源和规划局
|
市自然资源和规划局
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延续项目
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670
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8
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土地储备中心工作经费
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235
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该项是为了弥补土地收储中心日常支出和运转，包括为开展业务活动发生的所有支出
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单位自行申报
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维护单位日常开支和正常运转
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经常性收入拨款
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经常性项目
|
否
|
否
|
否
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市自然资源和规划局
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土地收购储备中心
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延续项目
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235
|
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9
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日常工作经费项目
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526.05
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安排林业发展中心日常运转支出，包括人员和商品服务支出
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单位自行申报
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通过项目实施，保证林业发展中心各方面工作正常开展
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非税收入、代管资金
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经常性项目
|
否
|
否
|
否
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市自然资源和规划局
|
广德市林业发展中心
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延续项目
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259.4
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10
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设备采购
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11.1
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安排林业发展中心购置办公设备及专用设备
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单位自行申报
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通过项目实施，保证林业发展中心各方面工作正常开展。
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非税收入
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经常性项目
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是
|
否
|
否
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市自然资源和规划局
|
广德市林业发展中心
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延续项目
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23
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11
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古树名木保护经费
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15
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对全市古树名木日常维护保护
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市委市政府明确事项
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通过项目实施，使全市古树名木不受损害，使生态、社会效益显著增加
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经常性收入拨款、代管资金
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经常性项目
|
否
|
否
|
否
|
市自然资源和规划局
|
广德市林业发展中心
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延续项目
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35
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12
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林长制专项工作经费
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100
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1、为更好地保护森林资源，优化生态环境，巩固林长制建设成果，依据《广德县生态护林员选聘管理办法》，全市共选聘护林员196名。受聘护林员负责本村行政区域内的森林资源管护工作，护林员薪酬由县、乡级财政分担。
2林长制工作科作为林业发展中心内设科室，负责市委林长制工作领导小组办公室日常事务，每年需一定的工作经费。
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市委市政府明确事项
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开展各村行政区域内的森林资源管护工作，对全市受聘200名护林员拨付发放，开展林长制相关信息化建设及各县乡及村级功能区制度标牌维护。
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经常性收入拨款
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经常性项目
|
否
|
否
|
否
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市自然资源和规划局
|
广德市林业发展中心
|
延续项目
|
100
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13
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林业有害生物防治检疫
工作经费
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10
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对全市松材线虫病进行调查、除治，对常见林业有害生物林间调查、检疫，短期预报、半年趋势预报等，基础观测等设备仪器维护、增加、更新等
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上级文件明确事项
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通过项目实施，加快推进美丽广德建设、长效维护森林生态安全，提升林业有害生物防治检疫工作能力、水平。
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经常性收入拨款、代管资金
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经常性项目
|
是
|
否
|
否
|
市自然资源和规划局
|
广德市林业发展中心
|
延续项目
|
97
|
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14
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野生动物保护专项经费
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15
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对野生动物进行救助、加强野生动物保护宣传等工作
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上级文件明确事项
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通过项目实施，保护全市野生动物，保持和提高生物多样性。
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经常性收入拨款
|
经常性项目
|
否
|
否
|
否
|
市自然资源和规划局
|
广德市林业发展中心
|
延续项目
|
15
|
|
|
15
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扬子鳄保护专项经费
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10
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聘请专职巡护员对扬子鳄保护区进行保护，开展保护区清理及宣传牌制作等
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市委市政府明确事项
|
通过项目实施，使我市扬子鳄保护区环境得到改善，保护生态平衡，升公众满意度。
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经常性收入拨款
|
经常性项目
|
否
|
否
|
否
|
市自然资源和规划局
|
广德市林业发展中心
|
延续项目
|
10
|
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16
|
广德市松材线虫病治理工程项目
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350
|
保质保量完成我市松材线虫病治理任务，努力实现“内防扩散、外防输入，持续保持疫情发展下降趋势，逐步拔除疫点、降低病死树数量、大幅压缩疫情发生面积”的防治目标。
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市委市政府明确事项
|
逐年缩小发病面积，病死松树数量明显减少。
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经常性收入拨款
|
经常性项目
|
是
|
是
|
是
|
市自然资源和规划局
|
广德市林业发展中心
|
新增项目
|
|
350
|
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17
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林业世行还贷准备金
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80
|
世行2、3期项目对上还款
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上级文件明确事项
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保证世行2、3期项目对上还款
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经常性收入拨款
|
经常性项目
|
否
|
否
|
否
|
市自然资源和规划局
|
广德市林业发展中心
|
延续项目
|
80
|
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18
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推深做实林长制 加快发展现代林业产业专项资金项目
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1000
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针对我市现有林业二产加工的补链强链、转型升级、科技创新，并针对产业链的短板招大引强；对以生态旅游、森林康养为代表的经营主体进行培育壮大提速三产发展，同时继续兼顾林长制改革示范区先行区各试点村奖励激励机制
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市委市政府明确事项
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采取以奖代补、先建后补及贷款贴息等方式，林业二产加工的补链强链、转型升级、科技创新及招大引强；林业三产的森林康养产业的特色项目开发、优质资源推介、挖掘竹文化内涵及搭建林特产品交易平台等方面强化资金扶持和要素保障，同时兼顾林长制改革示范区先行区各试点村奖励激励机制，
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经常性收入拨款
|
经常性项目
|
是
|
是
|
否
|
市自然资源和规划局
|
广德市林业发展中心
|
新增项目
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|
1000
|
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19
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森林公园维护项目
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132.4
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安排森林公园日常运转支出，包括人员和商品服务支出
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市委市政府明确事项
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通过项目实施，保证森林公园各方面工作正常开展
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经常性收入拨款、非税收入、代管资金
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经常性项目
|
否
|
否
|
否
|
市自然资源和规划局
|
安徽横山国家
森林公园管理处
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延续项目
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223.25
|
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20
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森林公园基础设施维护项目
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100
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开展横山森林公园基础设施建设，为更好发挥横山森林公园的积极作用，进一步建设好竹类国家林木种质资源库。
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市委市政府明确事项
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通过项目实施，使横山森林公园生态环境改善，基础设施不断完善。
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经常性收入拨款
|
经常性项目
|
是
|
否
|
否
|
市自然资源和规划局
|
安徽横山国家
森林公园管理处
|
新增项目
|
|
100
|
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21
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日常工作经费项目
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109.3
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安排林场日常运转支出，包括人员和商品服务支出
|
单位自行申报
|
通过项目实施，保证林场各方面工作正常开展
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非税收入、代管资金
|
经常性项目
|
否
|
否
|
否
|
市自然资源和规划局
|
广德市五龙山国有林场
|
延续项目
|
95.4
|
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22
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购建项目经费
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48
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拟修建公共厕所，消除平台周围安全隐患，美化周围环境。
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单位自行申报
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通过项目实施，使五龙山林场生态环境改善，基础设施不断完善。
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非税收入、代管资金
|
一次性项目
|
是
|
否
|
否
|
市自然资源和规划局
|
广德市五龙山国有林场
|
延续项目
|
35
|
|
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23
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回收山场及经营项目
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570
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因宣广高速及318国道占用国有林场山场，按照要求赔偿林地及林木补偿费。项目将利用所得资金安排用于回收职工（退休、在职）承包山场补偿。
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单位自行申报
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通过项目实施，使五龙山林场所有职工承包和社会人员承包山场全部收回。
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非税收入
|
一次性项目
|
否
|
否
|
否
|
市自然资源和规划局
|
广德市五龙山国有林场
|
延续项目
|
48
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合计金额
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9235.59
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8635.77
|
2000
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市自然资源和规划局(市林业局）
皖公网安备 34182202000001号
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