索引号: | 1134172300325441X8/201809-00006 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 四合乡 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 广德县四合乡人民政府2017年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2018-09-03 | 发布日期: | 2018-09-03 |
索引号: | 1134172300325441X8/201809-00006 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 四合乡 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 广德县四合乡人民政府2017年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2018-09-03 |
发布日期: | 2018-09-03 |
第一部分 广德县四合乡人民政府概况
一、 部门职责
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施。
2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
3.按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我乡工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济。
4.负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作。
5.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定。
6.编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。
7.完成县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,广德县四合乡人民政府无下一级部门决算,广德县四合乡人民政府2017年度部门决算为乡本级决算,与预算比较,均为1户,户数没有变化。
纳入广德县四合乡人民政府2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县四合乡人民政府本级 |
第二部分 广德县四合乡人民政府2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3990.44 |
一、一般公共服务支出 |
353.51 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
20.00 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
23.54 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.06 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
775 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2300.44 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
477.89 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
3990.44 |
本年支出合计 |
3990.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3990.44 |
总计 |
3990.44 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
3990.44 |
3990.44 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
353.51 |
353.51 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
258.94 |
258.94 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
162.29 |
162.29 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
96.65 |
96.65 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
84.58 |
84.58 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
79.58 |
79.58 |
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
23.54 |
23.54 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
775.00 |
775.00 |
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
775.00 |
775.00 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
775.00 |
775.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,300.44 |
2,300.44 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,300.44 |
2,300.44 |
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,300.44 |
2,300.44 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
477.89 |
477.89 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
77.89 |
77.89 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
62.89 |
62.89 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
3990.44 |
1690.00 |
2300.44 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
353.51 |
353.51 |
|
|
|
|
|||||
20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||||
2010104 |
人大会议 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
258.94 |
258.94 |
|
|
|
|
|||||
2010301 |
行政运行 |
162.29 |
162.29 |
|
|
|
|
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
96.65 |
96.65 |
|
|
|
|
|||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
84.58 |
84.58 |
|
|
|
|
|||||
2013101 |
行政运行 |
79.58 |
79.58 |
|
|
|
|
|||||
2013102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
205 |
教育支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||||
20502 |
普通教育 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||||
2050202 |
小学教育 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||||
2050203 |
初中教育 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
23.54 |
23.54 |
|
|
|
|
|||||
20701 |
文化 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|||||
2070109 |
群众文化 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
|||||
2070404 |
广播 |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|||||
21007 |
计划生育事务 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|||||
211 |
节能环保支出 |
775.00 |
775.00 |
|
|
|
|
|||||
21101 |
环境保护管理事务 |
775.00 |
775.00 |
|
|
|
|
|||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
775.00 |
775.00 |
|
|
|
|
|||||
212 |
城乡社区支出 |
2,300.44 |
|
2300.44 |
|
|
|
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,300.44 |
|
2300.44 |
|
|
|
|||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,300.44 |
|
2300.44 |
|
|
|
|||||
213 |
农林水支出 |
477.89 |
477.89 |
|
|
|
|
|||||
21301 |
农业 |
77.89 |
77.89 |
|
|
|
|
|||||
2130104 |
事业运行 |
62.89 |
62.89 |
|
|
|
|
|||||
2130199 |
其他农业支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|||||
21307 |
农村综合改革 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3990.44 |
一、一般公共服务支出 |
353.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
20.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
23.54 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.06 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
775 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2300.44 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
477.89 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
3990.44 |
本年支出合计 |
3990.44 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
3990.44 |
合计 |
3990.44 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
3990.44 |
1690 |
2300.44 |
3990.44 |
1690 |
2300.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
353.51 |
353.51 |
|
353.51 |
353.51 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20101 |
人大事务 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2010104 |
人大会议 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
258.94 |
258.94 |
|
258.94 |
258.94 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
162.29 |
162.29 |
|
162.29 |
162.29 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
96.65 |
96.65 |
|
96.65 |
96.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
84.58 |
84.58 |
|
84.58 |
84.58 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
79.58 |
79.58 |
|
79.58 |
79.58 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2013102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
205 |
教育支出 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20502 |
普通教育 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2050202 |
小学教育 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2050203 |
初中教育 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
23.54 |
23.54 |
|
23.54 |
23.54 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20701 |
文化 |
|
|
|
7.22 |
7.22 |
|
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2070109 |
群众文化 |
|
|
|
7.22 |
7.22 |
|
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
|
|
|
16.31 |
16.31 |
|
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2070404 |
广播 |
|
|
|
16.31 |
16.31 |
|
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
35.00 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
35.00 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
35.00 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
5.06 |
5.06 |
|
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
5.06 |
5.06 |
|
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
5.06 |
5.06 |
|
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
775.00 |
775.00 |
|
775.00 |
775.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
|
|
|
775.00 |
775.00 |
|
775.00 |
775.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
|
775.00 |
775.00 |
|
775.00 |
775.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
2,300.44 |
|
2300.44 |
2,300.44 |
|
2300.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
2,300.44 |
|
2300.44 |
2,300.44 |
|
2300.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
|
|
2,300.44 |
|
2300.44 |
2,300.44 |
|
2300.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
477.89 |
477.89 |
|
477.89 |
477.89 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
21301 |
农业 |
|
|
|
77.89 |
77.89 |
|
77.89 |
77.89 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2130104 |
事业运行 |
|
|
|
62.89 |
62.89 |
|
62.89 |
62.89 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
400.00 |
400.00 |
|
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
|
400.00 |
400.00 |
|
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
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|
财决公开06表 |
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部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
181.66 |
302 |
商品和服务支出 |
900.31 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
98.15 |
30201 |
办公费 |
5.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
42.50 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
30107 |
绩效工资 |
41.02 |
30206 |
电费 |
3.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
188.03 |
30211 |
差旅费 |
0.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
30301 |
离休费 |
7.88 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
30302 |
退休费 |
45.41 |
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
10.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
85.00 |
30216 |
培训费 |
0.54 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30306 |
救济费 |
35.00 |
30217 |
公务接待费 |
49.08 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
420.00 |
|||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
375.29 |
30401 |
企业政策性补贴 |
165.00 |
|||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
135.00 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
207.50 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
120.00 |
|||||||
30311 |
住房公积金 |
14.74 |
30227 |
委托业务费 |
203.68 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.87 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.40 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
人员经费合计 |
369.69 |
公用经费合计 |
1320.31 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
四合乡人民政府没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
第三部分 广德县四合乡人民政府2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3990.44万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3990.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加15.05万元,增长0.38%;支出增加15.05万元,增长0.38%,基本持平。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3990.44万元,其中:财政拨款收入3990.44万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3990.44万元,其中:基本支出1690万元,占42.35%;项目支出2300.44万元,占57.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3990.44万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3990.44万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收入增加15.05万元,增长0.38%;支出增加15.05万元,增长0.38%,基本持平。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入3990.44万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加15.05万元,增长0.38%,基本持平。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3990.44万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.05万元,增长0.38%,基本持平。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3990.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出353.51万元,占8.86%;教育支出20万元,占0.5%;文化体育与传媒支出23.54万元,占0.58%;社会保障和就业支出35万元,占0.88%;医疗卫生和计划生育支出5.06万元,占0.13%;节能环保支出775万元,占19.42%;城乡社区支出2300.44万元,占57.65%;农林水支出477.89万元,占11.98%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3172.7万元,支出决算为3990.44万元,完成年初预算的125.77%。决算数大于预算数的主要原因一是收入增加,可用财力增加;二是建基础设施建设投入增加。其中:基本支出1690万元,占42.35%;项目支出2300.44万元,占57.65%。具体情况如下:
一般公共服务年初预算为870万元,支出决算为353.51万元,完成年初预算的40.63%,决算数小于预算数的主要原因是用于机关和所属参公管理事业单位发展改革等事务方面的支出削减。
教育年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是重视教育,增加对教育的支出。
文化体育与传媒年初预算为30万元,支出决算为23.54万元,完成年初预算的78.46%。
社会保障和就业年初预算为15万元,支出决算为35万元,完成年初预算的233.33%,决算数大于预算数的主要原因是自然灾害生活救助和其他社会保障就业支出增加。
医疗卫生和计划生育年初预算为84万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的6.02%,决算数小于预算数的主要原因是调整在其他支出项目中。
节能环保年初预算为0万元,支出决算为775万元,决算数大于预算数的主要原因是文明创建,环境整治加大投入。
城乡社区年初预算为1297.7万元,支出决算为2300.44万元,完成年初预算的177.27%,决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设及城乡社区环境建设加大投入。
农林水年初预算为826万元,支出决算为477.89万元,完成年初预算的57.86%,决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和党支部的补助减少。
预备费年初预算50万元,支出决算0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1690万元,其中人员经费369.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1320.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
四合乡人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,广德县四合乡人民政府机关运行经费支出900.31万元,比2016年增加734.9万元,增长444.29%,主要原因购买专用材料费用、劳务费、委托业务费等增加。
(二)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,广德县广德县四合乡人民政府共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广德县四合乡人民政府2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
合 计 |
71 |
64.95 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
55 |
49.08 |
公务用车购置及运行费 |
16 |
15.87 |
其中:公务用车运行维护费 |
16 |
15.87 |
公务用车购置 |
|
|
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
广德县四合乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71万元,支出决算为64.95万元,完成预算的91.48%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
广德县四合乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%。公务接待费支出决算为49.08万元,占75.57%,公务用车购置及运行费支出决算为15.87万元,占24.43%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务接待费支出49.08万元, 与2016年度决算相比,减少0.07万元,下降0.14%。下降的原因是严格执行中央八项规定,控制公务接待支出。2017年广德县四合乡人民政府国内公务接待共701批次,7000人次。主要是用于接待上级、外单位业务指导、工作调研、招商引资等。经费使用贯彻中央八项规定、省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》(县办〔2015〕8号)相关规定。
3、公务用车购置及运行费支出15.87万元,与2016年度决算相比,减少2.89万元,下降15.41%。,下降的原因是广宁路维修,车辆油耗以及维修支出降低。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2017年底,广德县四合乡人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
联系方式:广德县四合乡人民政府政务公开电子邮箱:shxzfdzb@163.com。
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
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