2020年预算草案

按照《预算法》及上级相关要求，结合当前我镇经济社会发展形势，2020年预算草案安排如下：

收入计划：根据我镇“十三五”规划和镇域经济发展形势，结合目前财政收入完成情况，2020年财政总收入目标初步确定为130000万元，比上年增长4.0%，净增5040.3万元；镇本级确定为80000万元，比上年实绩增长3.6%，净增2800万元。

当前收入：截止9月30日，全镇共计完成财政收入95898.3万元，比上年同期下降16.09%，减收18391.3万元。

镇本级完成财政收入56107.9万元，占任务数的68.42%，较上年同期下降17.92%，减收12249.4万元。

水泥企业完成财政收入39790.4万元，较上年下降13.37%，减收6141.9万元。

财力测算：依据《预算法》和现行的乡镇财政管理体制，结合当前疫情防控和经济社会发展实际情况，初步测算全镇的可用财力为27035.2万元。

支出安排：

1、工资福利、对个人和家庭补助支出共安排2670.12万元（退休人员工资纳入社保发放）占总支出的9.9%。

2、商品和服务支出共安排2188.1万元，占总支出的8.1%。

3、专项经费支出共安排22177万元，占总支出的82.0%。