2020年2月

目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.广德市农业农村局2020年财政拨款收支总表

2.广德市农业农村局2020年一般公共预算支出表

3.广德市农业农村局2020年一般公共预算基本支出表

4.广德市农业农村局2020年政府性基金预算支出表

5.广德市农业农村局2020年国有资本经营预算支出表

6.广德市农业农村局2020年收支总表

7.广德市农业农村局2020年收入总表

8.广德市农业农村局2020年支出总表

9.广德市农业农村局2020年政府采购支出表

10.广德市农业农村局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据县委办文件规定，农业农村局主要职责是：

（一）制定农业科研育种工作规划、计划；开展各项育种试验，品种审定申报、品种推广等；开展农业科研育种工作宣传。

（二）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规规章，组织起草、制定本县“三农”政策，统筹协调和监督指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（三）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施，牵头组织改善全县农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化龙头企业发展工作。培育、宣传、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农产品生产过程检验检测工作，完善检验检测体系建设。参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。

（八）组织农业生态文明建设工作。开展农业环境保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及主要粮食生产和重要农产品生产保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业和动物诊疗机构管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、实施植物防疫检疫工作。

（十一）负责全县农业投资项目。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市农业农村局2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市农业农村局本级	行政
2	广德市种植业管理局	事业
3	广德市畜牧兽医水产局	事业
4	广德市农机局	事业
5	广德市农产品质量监管局	事业
6	广德市农科所	事业

 

 

三、2020年度主要工作任务

（一）、坚持安全生产，保持农业生产零事故。一是狠抓质量监管。严格审核规范农资店和兽药店，从源头抓好农产品生产，推进农产品质量可追溯体系建设，让更多的人放心购买“广德农产品”。二是加强动物疫病综合防治。继续做好非洲猪瘟防控，抓好H7N9流感等重大动物疫病防治，让老百姓吃的上放心的肉类食品。三是持续做好农机安全监督管理。规范农机购置补贴，开展平安农机创建工作，为农业生产提供有力的装备支撑。四是做好种植业安全生产技术保障。加快现有茶园的再绿化、两减、绿色防控技术实施，做好草地贪夜蛾防治，“两迁”害虫统防统治和新型农药示范试验。

（二）、坚持绿色生产，推动农业生产可持续。一是狠抓秸秆综合利用民生工程。创新模式示范推广，整市推进农作物秸秆综合利用工作，稳步提高秸秆综合化、产业化和能源化利用率。二是发展绿色优质农产品生产。调整优化种植结构，示范推广“水稻+”绿色高质高效模式。三是推进畜牧业转型升级。加快畜牧业绿色建设，大力发展规模高效生态畜牧业，积极创建省级标准化示范场、美丽牧场等，通过“公司（合作社）+农户”的模式，提升畜禽生产水平。

（三）、坚持三产融合，谋划农业发展新业态。一是狠抓农业品牌建设，提高农业产业化发展水平。鼓励、支持企业、合作社和家庭农场开展品牌创建。大力发展休闲观光农业，农旅结合。扩大特色农业基地建设规模，提高优势农产品竞争力。二是培育省、市级产业联合体。引导企业、农民专业合作社、家庭农场和专业大户，在自愿、平等、互利的基础上，各自突出自身特色，组建现代农业产业化联合体，增强产业联合体发展的凝聚力，更好地推动农业产业健康发展。三是推动农业社会化服务发展。立足产业发展需要，创新农业社会化服务，推行“专业工作交给专业组织来办”的原则，不断提升我县农业生产效率和标准化水平。

（四）、坚持农村改革，激活乡村发展新动力。一是全面推进扶持最大村级集体经济工作。全部消除经营性收入低于5万元的薄弱村；年经营性收入50万元以上的集体经济强村达10%。二是完善本级土地确权登记颁证数据库。对土地承包经营权证书发证到户情况开展认真核查，进行纠错改错工作，确保入库农户的土地承包经营权证书全部颁发到位，维护和完善本级土地确权登记颁证数据库。

（五）、坚持农村治理，扮靓乡村环境新面貌。一是农村非卫生厕所改造。进一步加大改厕力度，完成非卫生厕所改造10000座。二是美丽乡村建设。计划建设县级美丽乡村5个，省级美丽乡村7个，启动南部美丽乡村示范带建设，结合农村人居环境整治，将美丽乡村连点成片。三是村庄整治工作。继续加强农村“五清一改”整治工作，建设完成整村推进示范村9个，重点整治提升自然村100个。四是污水设施。探索实施美丽乡村污水设施社会化管护，切实发挥农村污水设施的作用。  

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 广德市农业农村局2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入				支   出
项目			预算数	项目					合计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入			2923.61	一、一般公共服务支出					0.00	0.00		0.00
其中： 国库管理非税收入			1.00	二、外交支出					0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算拨款收入			0.00	三、国防支出					0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算拨款收入			0.00	四、公共安全支出					0.00	0.00		0.00
				五、教育支出					0.00	0.00		0.00
				六、科学技术支出					195.91	195.91		0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出					0.00	0.00		0.00
				八、社会保障和就业支出					282.75	282.75		0.00
				九、卫生健康支出					138.75	138.75		0.00
				十、节能环保支出					0.00	0.00		0.00
				十一、城乡社区支出					0.00	0.00		0.00
				十二、农林水支出					2063.15	2063.15		0.00
				十三、交通运输支出					0.00	0.00		0.00
				十四、资源勘探信息等支出					0.00	0.00		0.00
				十五、商业服务业等支出					0.00	0.00		0.00
				十六、金融支出					0.00	0.00		0.00
				十七、援助其他地区支出					0.00	0.00		0.00
				十八、自然资源海洋气象等支出					0.00	0.00		0.00
				十九、住房保障支出					243.05	243.05		0.00
				二十、粮油物资储备支出					0.00	0.00		0.00
				二十一、灾害防治及应急管理支出					0.00	0.00		0.00
				二十二、其他支出					0.00	0.00		0.00
				二十三、债务还本支出					0.00	0.00		0.00
				二十四、债务付息支出					0.00	0.00		0.00
本年收入小计			2923.61	本年支出小计					2923.61	2923.61		0.00
上年结转				结转下年
一般公共预算				一般公共预算
政府性基金预算				政府性基金预算
国有资本经营预算				国有资本经营预算
收入总计			2923.61	支出总计					2923.61	2923.61		0.00
								部门公开表2
	广德市农业农村局2020年一般公共预算支出表
								单位：万元
	功能分类科目				预算数
	科目编码	科目名称			合计		基本支出				项目支出
		合计			2,923.61		2,434.26				489.35
	206	科学技术支出			195.91		170.06				25.85
	20602	基础研究			195.91		170.06				25.85
	2060201	机构运行（基础研究）			170.06		170.06				0.00
	2060299	其他基础研究支出			25.85		0.00				25.85
	208	社会保障和就业支出			282.75		282.75				0.00
	20805	行政事业单位养老支出			279.21		279.21				0.00
	2080501	行政单位离退休			12.32		12.32				0.00
	2080502	事业单位离退休			32.17		32.17				0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			234.72		234.72				0.00
	20899	其他社会保障和就业支出			3.54		3.54				0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出			3.54		3.54				0.00
	210	卫生健康支出			138.75		138.75				0.00
	21011	行政事业单位医疗			138.75		138.75				0.00
	2101101	行政单位医疗			21.55		21.55				0.00
	2101102	事业单位医疗			111.59		111.59				0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出			5.61		5.61				0.00
	213	农林水支出			2,063.15		1,599.65				463.50
	21301	农业农村			2,063.15		1,599.65				463.50
	2130101	行政运行（农业）			448.80		334.00				114.80
	2130104	事业运行（农业）			1,449.35		1,265.65				183.70
	2130199	其他农业支出			165.00		0.00				165.00
	221	住房保障支出			243.05		243.05				0.00
	22102	住房改革支出			243.05		243.05				0.00
	2210201	住房公积金			181.07		181.07				0.00
	2210202	提租补贴			61.98		61.98				0.00

 

 

 

		部门公开表3
广德市农业农村局2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	2,434.26
301	301工资福利支出	2,043.12
30101	30101基本工资	820.81
30102	30102津贴补贴	182.43
30103	30103奖金	10.97
30107	30107绩效工资	516.57
30108	30108机关事业单位基本养老保险缴费	234.72
30110	30110职工基本医疗保险缴费	90.94
30112	30112其他社会保障缴费	5.61
30113	30113住房公积金	181.07
302	302商品和服务支出	280.84
30201	30201办公费	55.45
30202	30202印刷费	1.00
30205	30205水费	1.40
30206	30206电费	7.50
30207	30207邮电费	11.50
30209	30209物业管理费	20.00
30211	30211差旅费	12.55
30213	30213维修(护)费	7.00
30214	30214租赁费	10.00
30215	30215会议费	6.00
30216	30216培训费	8.00
30217	30217公务接待费	15.75
30226	30226劳务费	11.65
30228	30228工会经费	48.80
30229	30229福利费	2.24
30231	30231公务用车运行维护费	7.50
30239	30239其他交通费用	10.00
30299	30299其他商品和服务支出	44.50
303	303对个人和家庭的补助	110.30
30301	30301离休费	23.41
30302	30302退休费	83.35
30305	30305生活补助	3.54

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

广德市农业农村局2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注： 广德市农业农村局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

广德市农业农村局2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
广德市农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

广德市农业农村局2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2923.61		一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00		四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00		五、教育支出	0.00
			六、科学技术支出	195.91
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
			八、社会保障和就业支出	282.75
			九、卫生健康支出	138.75
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	2063.15
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	243.05
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
			二十二、其他支出	0.00
			二十三、债务还本支出	0.00
			二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	2923.61		本年支出小计	2923.61
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	2923.61		支出总计	2923.61

部门公开表10

广德市农业农村局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市农业农村局2020年财政拨款收支预算2923.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2923.61万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2923.61万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：农林水支出2063.15万元，占70.57%；社会保障和就业支出282.75万元，占9.67%；卫生健康支出138.75万元，占4.75%；住房保障支出243.05万元，占8.31%；科学技术支出195.91万元，占6.70%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市农业农村局2020年一般公共预算拨款2923.61万元，比2019年预算拨款增加526.9万元，增长21.98%。主要原因：一是原农业委员会与新农办机构合并；二是增加二级机构农科所为预算单位；三是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出2063.15万元，占70.57%；社会保障和就业支出282.75万元，占9.67%；卫生健康支出138.75万元，占4.75%；住房保障支出243.05万元，占8.31%；科学技术支出195.91万元，占6.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年预算448.80万元，比2019年预算增加141.59万元，增长46.09 %，增长原因主要是:一是原农业委员会与新农办机构合并；二是增加二级机构农科所为预算单位；三是人员增加。

    2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算1449.35万元，比2019年预算增加180.68万元，增长14.24%，增长原因主要是:一是原农业委员会与新农办机构合并；二是增加二级机构农科所为预算单位；三是人员增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2020年预算165.00万元，比2019年预算减少102.2万元，下降38.25%，下降原因主要是其他农业支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算12.32万元，比2019年预算增加2.05万元，增长19.96%，增长原因主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算32.17万元，比2019年预算增加23.81万元，增长284.81%，增长原因主要是人员增加，工资增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算234.72万元，比2019年预算增加5.03万元，增长2.19%，增长原因主要是人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算3.54万元，比2019年预算减少1.26万元，下降26.25%，下降原因主要是相关费用减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算181.07万元，比2019年预算增加39.3万元，增长27.72%，增长原因主要是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算61.98万元，比2019年预算增加12.77万元，增长25.95%，增长原因主要是人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算21.55万元，比2019年预算减少3.36万元，下降）13.48%，下降原因主要是医疗费用减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算111.59万元，比2019年预算增加31.37万元，增长39.1%，增长原因主要是人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算5.61万元，比2019年预算增加1.22万元，增长27.79%，增长原因主要是人员增加.

13.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2020年预算170.06万元，比2019年预算增加170.06万元，增长100%，增长原因主要是二级机构农科所2019年在纳入科技局预算，2020年根据财政局要求纳入农业农村局预算管理。

14.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2020年预算25.85万元，比2019年预算增加25.85万元，增长100%，增长原因主要是二级机构农科所2019年在纳入科技局预算，2020年根据财政局要求纳入农业农村局预算管理。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

广德市农业农村局2020年一般公共预算基本支出2434.26万元，其中：

工资福利支出2043.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出280.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助110.30万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

广德市农业农村局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市农业农村局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市农业农村局2020年收支总预算2923.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

广德市农业农村局2020年收入预算2923.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2923.61万元，占100%，比2019年预算增加526.9万元，增长21.98%，增长原因主要是机构撤并，人员增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

广德市农业农村局2020年支出预算2923.61万元，比2019年预算增加526.9万元，增长21.98%，增长原因主要是机构撤并，人员增加。其中，基本支出2434.26万元，占83.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出489.35万元，占16.74%，主要用于项目支出。

  九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。 广德市农业农村局2020年无财政局批复绩效目标的项目及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德市农业农村局2020年机关运行经费财政拨款预算2923.61万元，比2019年增加526.9万元，增长21.98%，增长主要原因是机构撤并，人员增加。

（三）政府采购情况。

广德市农业农村局2020年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，广德市农业农村局机关无公务车辆。其二级机构（事业单位）共有5台车辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市农业农村局无项目实行绩效目标管理。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。