一、基本情况

广德市第三人民医院（誓节镇中心卫生院）整体搬迁医疗综合楼项目是2018年中央预算内投资项目，总投资约4550万元（框架），其中中央预算内投资2730万元，本级财政配套1820万元。该项目位于广德市誓节镇老政府所在地，用地20133平方米（约30.2亩），建筑面积13780平方米，地上9层（不含架空）。土建项目中标价款为1771.3万元，承建单位为广德众城市政建设工程有限公司，具体价款以审计结果为准。该工程于2016年11月10日办理施工许可证并正式施工，2017年10月主体竣工，已支付工程款项90%。

二、绩效自评工作开展情况

广德市第三人民医院在接到市卫健委有关通知后，立即组织实施。成立了以院长为组长的专项自评工作领导组，广德市第三人民医院分管负责人及具体经办人员立即整理并汇总数据资料，做出了项目指标的绩效自评报告。广德市第三人民医院以自评报告为基础，结合项目实施的具体情况进行汇总并展开评价，最后归纳问题并提出应对措施及解决方案，形成最终的绩效自评工作报告。

三、分析评价

此次广德市第三人民医院整体搬迁医疗综合楼项目资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，市卫健委、广德市第三人民医院都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

四、绩效目标实现情况分析

1、项目资金到位情况

中央财政预算专项资金2730万元和本级财政1820万元，其中中央预算专项资金到账2730万，市政府500万、誓节镇政府100万已到账。

2、项目资金执行情况

   根据施工合同约定：(1）主体工程竣工验收合格支付至价款90%；工程决算经审计后支付至审计价款95%，预留审计价款总额的5%作为工程质量保证金，自工程竣工验收合格并审计报告出具之日起年满时一次性付清；（2）综合楼室内装璜工程，完工后付款70%，验收审计后付款至97%，一年后付清余款；（3）玻璃幕墙外挂工程，竣工验收合格后付至50%，决算审计后付至97%，余款一年后付清；（4）医院智能化项目，进场付10%，验收合格付至70%，决算审计后付至审计价款97%，余款一年后付清；（5）综合楼楼梯间二次装修项目，完成合格工程量50%时付合同价款30%，验收合格后付至80%，决算审计后付至审计价款97%，余款一年后付清；（6）综合楼7、8楼装饰项目，完成工作量50%，支付合同价款的30%，验收合格后付至80%，审计合格后付97%，余款一年后付清；（7）强电工程，完工后付款70%，验收审计后付款至97%，一年后付清余款；（8）泵房工程，完工后付款70%，验收审计后付款至97%，一年后付清余款。工程款以审计报告为准。按照招标合同约定，目前支付工程款31671070.3元

3、项目资金管理情况

广德市第三人民医院整体搬迁医疗综合楼项目专项资金使用实行报账制，由市卫健委会计中心负责管理，各项资金落实到位，无挪用和截留现象。市财政、市发改等部门按职责分工积极参与项目，实施监督，达到了预期目标。

4、项目完成数量及质量

截止到目前，广德市第三人民医院整体搬迁医疗综合楼项目主体已全部完工，已竣工验收。室外辅助工程正在进行，预计2019年12月底全部完成。第二期配套辅助设施及后勤综合楼建设项目已经立项，正在图审，预计2020年12月份全部完工。

5、社会满意度

广德市第三人民医院整体搬迁医疗综合楼项目是一项惠及民生的社会公益项目。通过调查论证，该项目得到社会各界一致好评。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在市政府相关部门网站公示公开，可作为项目申报、年度考核的依据。

六、绩效自评的经验、问题和建议

通过本次绩效目标自评工作对广德市第三人民医院整体搬迁医疗综合楼项目管理环节进行认真梳理，我院还需建立更加完善的项目管理和财务审核制度，切实提高项目管理水平，扩大项目资金的使用效益，充分发挥我单位在促进项目管理工作、合理调整资源配置方面的积极作用。