广德县人力资源和社会保障局2015年部门决算

广德县人力资源和社会保障局2015年部门决算

一、部门主要职能

根据政办[2010]114号文件规定，广德县人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，贯彻落实统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责军队转业干部的安置和教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）组织实施公务员法，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和表彰奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订相关配套改革政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（十）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，会同有关部门拟订引进国外智力工作计划和相关政策办法。

（十一）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全县农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广德县人力资源和社会保障局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入广德县人力资源和社会保障局2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

三、广德县人力资源和社会保障局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计971.14万元（含年初结转结余），支出总计971.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年决算相比，收、支总计各增加129.54万元，增长15%，主要原因：一是2015年两次调整职工工资及新进职工导致人员经费支出增加；二是差旅费标准调整后，相关费用支出增大。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计971.14万元，其中：财政拨款收入971.14万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计971.14万元，其中：基本支出971.14万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计971.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计971.14万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年决算相比，财政拨款收、支总计各增加145.54万元，增长17%，主要原因：一是2015年两次调整职工工资及新进职工导致人员经费支出增加；二是差旅费标准调整后，相关费用支出增大。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出971.14万元，占本年支出的100%。与2014年决算相比，财政拨款支出增加145.54万元，增长17%。主要原因：一是2015年两次调整职工工资及新进职工导致人员经费支出增加；二是差旅费标准调整后，相关费用支出增大。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为803.31万元，支出决算为971.14万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因一是2015年两次调整职工工资及新进职工导致人员经费支出增加；二是差旅费标准调整后，相关费用支出增大。其中基本支出971.14万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算0万元，比2014年增加减少24万元，降低100%。原因是将一般公共服务支出全部纳入社会保障和就业支出类。

2．“社会保障和就业”2015年度决算971.14万元，比2014年增加153.54万元，增长18%，主要原因一是将一般公共服务支出全部纳入社会保障和就业支出类；二是2015年两次调整职工工资及新进职工导致人员经费支出增加；三是差旅费标准调整后，相关费用支出增大。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算158.08万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算17.93万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出971.14万元，其中人员经费822.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费148.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县人力资源和社会保障局2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度广德县人力资源和社会保障局机关运行经费86.32万元，事业运行经费62.4万元。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，广德县人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆（劳动监察执法执勤车）。