县城管局2018年部门预算情况说明及公开表

广德县城管局2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

我单位主要工作职责为贯彻执行国家、省有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定县城区综合管理规定和城区市容市貌管理办法，城区环境卫生管理办法，并组织实施。会同交警部门制定车辆停放点，场地建设规划，具体划定  车辆停放点、场，并负责对车辆定点停放进行监督管理。

二、部门预算单位构成

广德县城管局2018年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

广德县城市管理行政执法局

全额拨款

2

广德县环境卫生管理处

全额拨款

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务：城市管理及行政执法

第二部分 广德县城管局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

广德县城管局2018年财政拨款收支预算4789.18万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出197.89万元，占4.1%；医疗卫生支出39.88万元，占0.8%；住房保障支出80.90万元，占1.7%。城乡社区支出4470.51万元，占93.4%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

广德县城管局2018年一般公共预算财政拨款4789.18万元，其中：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出197.89万元，占4.1%；医疗卫生支出39.88万元，占0.8%；住房保障支出80.90万元，占1.7%；城乡社区支出4470.51，占93.4%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算0万元，与上年财政拨款预算一样为0。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算197.89万元，比上年财政拨款预算增加37.65万元，增长23.5%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算196.69万元，主要用于环卫处离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算39.88万元，比上年财政拨款预算增加16.12万元，增长67.9%，增长原因主要医疗保险等基数增加。其中：“行政单位医疗”预算24.48万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算13.44万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年度预算80.9万元，比上年财政拨款预算增加20.52万元，增长34%，增长原因主要是人员增多，工资上涨，公积金基数增大。其中：“住房公积金”预算63.35万元，“提租补贴”预算17.55万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五）“城乡社区支出”2018年度预算4470.51万元，比上年财政拨款预算增加1312.73万元，增长42%，增长原因主要是职能扩大，新增项目增多。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

广德县城管局2018年一般公共预算基本支出877.61万元，其中（请对照2018年部门预算支出经济分类科目）：

工资福利支出742.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出39.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助95.83万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（有此项基金的单位需说明）

广德县城管局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县城管局2018年收支总预算4879.18万元，收入来源为财政拨款收入（含一般公共预算收入、政府性基金收入）、纳入专户管理的非税收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况

广德县城管局2018年收入预算4879.18万元，其中：财政拨款收入4789.18万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），占96.2%。

七、2018年支出预算情况

广德县城管局2018年支出预算4879.18万元，其中：基本支出877.61万元，占18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4001.57万元，占82%，主要用于城乡社区支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广德县城管局2018年局本级机关运行经费财政拨款预算245万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018年广德县城管局政府采购预算总额3240.47万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算3240.47万元。

（三）国有资产占用使用情况

广德县城管局无公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

广德县城管局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 广德县城管局2018年部门预算表

1. 广德县城管局2018年部门收支预算总表
2. 广德县城管局2018年部门收入预算总表

3. 广德县城管局2018年部门支出预算总表

4. 广德县城管局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县城管局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县城管局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．广德县城管局2018年部门政府性基金预算收支预算表

(上述7张表以附件形式上传到公开的网址上)