广德县城管局2017年预算情况说明及表格

县城管局2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门 2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

主要职责是：城市管理及行政执法

二、部门2017年主要工作任务

2017年主要工作任务：城市管理及行政执法

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由广德县城市管理行政执法局本级和广德县环境卫生管理处组成。单位现有行政编人员15人，事业编人员53人，其他人员33人。

2017年部门预算安排情况及增减变化情况

一、2017 年部门收入预算总体情况               

2017 年部门收入预算总额37294704元。其中一般预算收入36844704元，罚没收入50000元，预算外收入400000元。

二、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额元。其中基本支出7319400元，项目支出29975304元。

（一）基本支出预算安排情况

1、基本工资支出1580100元，津贴补贴支出481200元，奖励性绩效1473300元。

2、长期聘用人员工资按每月2600元计入，17人总额530400元。

3、商品和服务支出计入，资金总额31.74万元，具体说明内容包括：办公费1.2万元；水费0.6万元；电费1.2万元；邮电费1万元；差旅费3万元；一般会议费2万元；一般培训费3.5万元；公务接待费4万元；工会经费4.13万元；福利费0.79万元；公务交通补贴10.32万元。

（二）项目支出预算安排情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出总金额29975304元，具体项目情况说明如下：

1、城市维护延续项目及新增项目资金总额2852.5304万元，具体说明内容包括：

环卫作业市场化（含河道环境卫生保洁、城区绿化保洁、机械化及中转）原有16254598元，新增2771102元；公厕免费开放管理647312元，新增152988元；垃圾填埋场运营经费4891000元；新增装潢垃圾消纳点转运经费520000元；牛皮癣清理经费215200元；垃圾场污染补偿款100000元；市容服务社会化管理经费2973104元。

2、成本性支出计入，资金总额145万元，具体说明内容包括：

宣传费；各类摊点规范及管理费；广告设置、广告规范、广告拆除费；建筑渣土污染清理及堆放场地租赁费；办公场所租赁费；烟尘监管费；设施损坏维护费；专用执法工具购置费等。