广德县旅游局2017年部门预算

广德县旅游局2017年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行省、地关于旅游业发展方针政策，编制修订《全县旅游业发展规划》。

（二）按照县委、县政府要求组织实施旅游市场管理办法并监督实施。

  （三）组织我县旅游整体形象的宣传与促销，指导旅游产品的开发，保护和合理开发旅游资源。

（四）监督实施各类旅游景点、景区及旅游住宿、旅行社、旅游车船的设施标准和服务标准，组织、指导旅游饭店车船等旅游设施定点工作。

（五）监督检查全县区域内的旅行社。监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益。

（六）指导旅游教育、培训工作，贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广德县旅游局2017年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

   三、2017年度主要工作任务

1、全面开展国家全域旅游示范区创建工作。以东卢画廊旅游总体规划的编制实施为引领，通过以创促建，用两年左右的时间，在廊道旅游开发、“旅游+” 战略实施、旅游标准化体系建设等方面形成示范效应，积极创建省级旅游强县，把广德建成相对成熟的旅游目的地。

2、全面实施《十三五旅游产业发展规划》。以全域旅游目的地、自助旅游目的地为发展定位，不断完善全域旅游公共服务体系，强化以土地为核心的政策保障，扶持优势旅游企业，实现品牌输出与集群发展，突出“公司+农户+协会”的乡村旅游发展模式，将广德县建设成为长三角休闲度假旅游目的地。

3、全面推进旅游项目建设。一是牢牢抓住在建类项目的精准调度。进一步完善项目推进机制，按照3+1工作法，对项目的进度再细化，对项目的节点再明确，对项目的目标任务再梳理。进一步明确工作任务，细化工作措施，加强协调配合，紧盯目标任务的完成落实。二是牢牢抓住拟建项目的精准服务。做好项目建设的要素保障服务，主动做好于发改、国土、规划等部门的对接工作，让工作能往前再多跨一步，力争项目早落地、早开工、早营业。三是牢牢抓住谋划类项目的精准定位。完善制定支持和鼓励本地企业积极转型投身旅游业发展的相关政策，培育或引进旅游发展龙头企业和核心人才。以《广德县加快调结构转方式促升级行动方案》和《广德县十三五旅游产业发展规划》为方向，紧紧依托县直各部门、各乡镇，沉心静气，认真谋划一批可招商、可落地的项目。

4、全面贯彻落实“更新观念、两学两强”主题活动

结合全县“更新观念，两学两强” 之学安吉强旅游活动，将全面推进三个“一”工程：即建成营业一批，要确保珀洱山庄、卢湖宾馆（维景国际大酒店）、百信生态、龙潭云居、世康世外桃园、自行车主题公园、四合农家乐集聚区等项目建成营业，创成一个以上省级旅游特色小镇。启动建设一批，加快征地拆迁和项目规划的评审工作，全面启动廊道旅游带--东卢山水画廊建设和招商工作，强力推进圣堡利诺酒庄、澄德庄园、承世善庄、牧春度假村等项目启动建设，确保笄山温泉项目重组开工。洽谈落户一批，加快和九龙画境、桐汭湿地公园、笄山省级度假区等项目投资商的洽谈工作，力争能够早落户早开工。南部五乡镇每个乡镇2017年至少要招商落户一家三千万以上的项目或创成一个省级旅游特色小镇。

第二部分 广德县旅游局2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

广德县旅游局2017年财政拨款收支预算120.38万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出29.02万元，占24%；医疗卫生支出5.10万元，占4%；商业服务业等支出76.49万元，占64%；住房保障支出9.77万元，占8%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

广德县旅游局2017年一般公共预算财政拨款120.38万元，其中：社会保障和就业支出29.02万元，占24%；医疗卫生支出5.10万元，占4%；商业服务业等支出76.49万元，占64%；住房保障支出9.77万元，占8%。

具体情况如下：

（一）“商业服务业等支出”2017年财政拨款预算76.49万元，比2016年财政拨款预算增加3.2195万元，增长4.2%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中，“行政运行”预算66.49万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（旅游业服务与管理支出）”预算10万元，主要用于旅游质监所质检经费。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算29.02万元。其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算16.96万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”预算12.06万元，主要用于所属全额拨款事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算5.10万元。其中：“基本医疗保险缴费”预算4.87万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“生育保险缴费”预算0.23万元，主要用于全额拨款事业单位生育保险缴费方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年度预算9.77万元，比2016年财政拨款预算减少4.9923万元，降低33.8%，减少原因主要是住房公积金缴费基数降低等。其中：“住房公积金”预算7.51万元，“提租补贴”预算2.26万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

广德县旅游局2017年一般公共预算基本支出110.38万元，其中：

社会保障和就业支出29.02万元，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费。医疗卫生支出5.10万元，主要包括：基本医疗保险缴费、生育保险缴费。商品和服务支出66.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。住房保障支出9.77万元，主要包括：住房公积金、提租补贴。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（有此项基金的单位需说明）

广德县旅游局2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县旅游局2017年收支总预算120.38万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、商业服务业支出等。

六、2017年收入预算情况

广德县旅游局2017年收入预算120.38万元，其中：财政拨款收入120.38万元，占100%。

七、2017年支出预算情况

广德县旅游局2017年支出预算120.38万元，其中：基本支出110.38万元，占92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；一般行政管理事务（旅游业服务与管理支出）10万元，占8%，主要用于旅游质监所质检经费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

广德县旅游局2017年本级等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算120.38万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 广德县旅游局2017年部门预算表

 见附件：广德县旅游局2017年预算公开表1