| 索引号： | 003253759/201808-00009 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 市公安局 | 主题分类： | |
| 名称： | 广德县公安局2017年部门决算情况 | 文号： | |
| 生成日期： | 2018-08-22 | 发布日期： | 2018-08-22 |
广德县公安局2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 广德县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 广德县公安局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广德县公安局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
财政拨款收入
基本支出
项目支出
“三公”经费
机关运行经费
第一部分 广德县公安局概况
一、部门职责
1、根据国家公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全县公安工作。
2、组织指导全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件。
3、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法
管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。
4、组织指导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在我省
境内居留、旅行的有关管理工作。
5、指导、监督全县公安消防工作。
6、指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和
驾驶员管理工作。
7、指导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建
设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
8、指导、监督全县公安机关对公共信息网络安全监察工作。
9、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安
拘留所的管理工作。
10、组织实施安全警卫工作。
11、制定公安科学技术工作方案，组织实施公安信息技术、刑事技
术、行动技术建设工作。
12、制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、
监督全县公安机关警务保障制度和标准的落实工作。
13、统一领导全县消防、武警部队建设；按规定的权限，对消防、
武警执行公安任务实施领导和指挥。
14、规划和指导全县公安队伍建设，研究制定全县公安机关人员培
训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。
15、研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织
指导全县公安机关督察工作；查处或督办全县公安队伍重大违纪案件。
16、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，广德县公安局2017年度部门决算包括：局本级
决算和交警大队决算。与预算比较，增加（减少）X户，说明原因。
纳入广德县公安局2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况
见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县公安局本级 |
|
2 |
县公安局交警大队 |
第二部分 广德县公安局2017年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：广德县公安局(汇总) |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,608.75 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
4729.17 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
4317.19 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
358.78 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
203.61 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
9,608.75 |
本年支出合计 |
58 |
9,608.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
9,608.75 |
总计 |
65 |
9,608.75 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||||||||||
|
部门：广德县公安局(汇总) |
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
9,608.75 |
9,608.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
9046.36 |
9046.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
9046.36 |
9046.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
2,551.02 |
2,551.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
779 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,653.14 |
1,653.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
446.00 |
446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
4317.19 |
4317.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20602 |
基础研究 |
4317.19 |
4317.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
4317.19 |
4317.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
358.78 |
358.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
358.78 |
358.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
198.84 |
198.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
203.61 |
203.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
203.61 |
203.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
192.15 |
192.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||||||||||||
|
部门：广德县公安局(汇总) |
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
9,608.75 |
9,283.05 |
325.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4,729.17 |
4,529.17 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
4,729.17 |
4,529.17 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
2,551.02 |
2,551.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
79 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,653.14 |
1,653.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
446.00 |
246.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
4317.19 |
4191.49 |
125.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
20602 |
基础研究 |
4317.19 |
4191.49 |
125.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
4317.19 |
4191.49 |
125.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
358.78 |
358.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
358.78 |
358.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
198.84 |
198.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
203.61 |
203.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
203.61 |
203.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
192.15 |
192.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||
|
部门：广德县公安局(汇总) |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,608.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
4729.17 |
4729.17 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
4317.19 |
4317.19 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
358.78 |
358.78 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
203.61 |
203.61 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
9,608.75 |
本年支出合计 |
55 |
9,608.75 |
9,608.75 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
9,608.75 |
总计 |
60 |
9,608.75 |
9,608.75 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：广德县公安局(汇总) |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,608.75 |
9,283.05 |
325.70 |
9,608.75 |
9,283.05 |
325.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,729.17 |
4,529.17 |
200.00 |
4,729.17 |
4,529.17 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,729.17 |
4,529.17 |
200.00 |
4,729.17 |
4,529.17 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,551.02 |
2,551.02 |
0.00 |
2,551.02 |
2,551.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040204 |
治安管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
4396.19 |
4270.49 |
125.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040212 |
道路交通管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,653.14 |
1,653.14 |
0.00 |
1,653.14 |
1,653.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
446.00 |
246.00 |
200.00 |
446.00 |
246.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4317.19 |
4191.49 |
125.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20602 |
基础研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
358.78 |
358.78 |
0.00 |
358.78 |
358.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
358.78 |
358.78 |
0.00 |
358.78 |
358.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.84 |
198.84 |
0.00 |
198.84 |
198.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.61 |
203.61 |
0.00 |
203.61 |
203.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.61 |
203.61 |
0.00 |
203.61 |
203.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.15 |
192.15 |
0.00 |
192.15 |
192.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：广德县公安局(汇总) |
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,453.13 |
302 |
商品和服务支出 |
1,943.27 |
310 |
其他资本性支出 |
849.70 |
|
30101 |
基本工资 |
1,741.83 |
30201 |
办公费 |
142.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,643.96 |
30202 |
印刷费 |
68.38 |
31002 |
办公设备购置 |
169.80 |
|
30103 |
奖金 |
482.89 |
30203 |
咨询费 |
1.40 |
31003 |
专用设备购置 |
605.64 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
220.94 |
30204 |
手续费 |
5.24 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
112.09 |
30205 |
水费 |
24.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
83.89 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
58.18 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
193.78 |
30207 |
邮电费 |
185.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
198.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
858.79 |
30209 |
物业管理费 |
129.19 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,036.95 |
30211 |
差旅费 |
370.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
7.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
332.25 |
30213 |
维修(护)费 |
39.49 |
31013 |
公务用车购置 |
11.09 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
4.98 |
|
30304 |
抚恤金 |
5.29 |
30215 |
会议费 |
3.79 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
48.60 |
30216 |
培训费 |
45.99 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
24.49 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
38.92 |
30218 |
专用材料费 |
38.20 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
152.25 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26.18 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
504.57 |
30227 |
委托业务费 |
10.99 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
99.92 |
30228 |
工会经费 |
28.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
35.46 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
316.79 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
163.85 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.80 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
6,490.08 |
公用经费合计 |
2,792.97 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：广德县公安局(汇总) |
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：公安局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据 |
||||||||||||||||
第三部分 广德县公安局2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计9608.75万元，支出总计9608.75万元。与2016年相比，收、支总计各增加886.34万元，增长10%，主要原因：一是社会保障就业支出；二是根据人社部、公安部规定，公安民警的加班费和岗位津贴的增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计9608.75万元，其中：财政拨款收入9608.75万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计9608.75万元，其中：基本支出9283.05万元，占96%；项目支出325.7万元，占4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计9608.75万元，支出总计9608.75万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加886.34万元，增长10%，主要原因：一是社会保障就业支出；二是根据人社部、公安部规定，公安民警的加班费和岗位津贴的增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入9608.75万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加886.34万元，增长10%。主要原因：一是社会保障就业支出；二是根据人社部、公安部规定，公安民警的加班费和岗位津贴的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出9608.75万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加886.34万元，增长10%。主要原因：一是社会保障就业支出；二是根据人社部、公安部规定，公安民警的加班费和岗位津贴的增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出9608.75万元，主要用于以下方面： 公共安全支出4729.17万元，占49%。其中：行政运行2551.02万元、治安管理79万元、道路交通管理1653.14万元、其他公安支出446万元;科学技术支出4317.19万元，占45%。其中：其他基层研究支出4317.19万元；社会保障和就业支出358.78万元，占4%。其中：未归口管理的行政单位离退休支出.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出147.73万元、机关事业单位职业年金缴费支出198.84万元、其他行政事业单位离退休支出12.02万元；医疗卫生与计划生育支出203.61万元，占2%。其中：行政单位医疗192.15万元、其他行政事业单位医疗支出11.46万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9233.33万元，支出决算为9233.33万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因一是民警加班费根据有关规定上调；二是民警的岗位津贴也根据有关规定上调。其中：基本支出9283.05万元，占97%；项目支出325万元，占3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出9283.05万元，其中人员经费6490.08万元，主要包括：基本工资1741.83万元、津贴补贴1643.96万元、奖金482.89万元、社会保障缴费220.94万元、伙食补助费112.09万元、其他工资福利支出858.79万元、离休费7.1万元、退休费332.25万元、抚恤金5.29万元、生活补助48.6万元、医疗费38.92、奖励金0.3万元、住房公积金504.57万元、提租补贴99.92万元；公用经费2792.97万元，主要包括：办公费142.44万元、印刷费68.38万元、咨询费1.4万元、手续费5.24万元、水费24.9万元、电费83.89万元、邮电费185.03万元、物业管理费129.19万元、差旅费370.38万元、维修（护）费39.49、会议费3.79万元、培训费45.99万元、公务接待费24.49、专用材料费38.2万元、被装购置费152.25万元、委托业务费10.99万元、工会经费28.15万元、福利费35.46万元、公务用车运行维护费316.79万元、其他交通费用163.85万元、其他商品服务支出46.8万元、办公设备购置169.8、专用设备购置605.64万元、信息网络及软件购置更新58.18万元、公务用车购置11.09万元、其他交通购置4.98万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年本单位无政府性基金财政拨款收入支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，广德县公安局局机关运行经费支出1943.28万元，比2016年增加43.2万元，增长2%，主要原因是我局民警配备了警务通手机，通讯费用有所增加。
（二）政府采购情况。
2017年度，广德县XX局政府采购支出总额921.9万元，其中：政府采购货物支出849.7万元，政府采购服务支出72.2万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，广德县XX局共有车辆95辆，其中：一般执法执勤用车77辆、特种专业技术用车18辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备1套。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求广德县公安局组织开展2017年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示总体达到了预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预财政拨款‘三公’经费支出决算表”。
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