广德县公安局交管大队2017年度预算情况说明

广德县公安局交管大队2017年度预算情况说明

 

第一部分 部门概况

一、  部门职责。

广德县公安局交管大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在市交警支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

6、做好交通安全和管理工作。

7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门概况。

广德县公安局交管大队是广德县公安局下属二级机构，下设三个内部机关科室，包括综合信息室、法制室和指挥中心。八个路面执勤中队，包括事故中队、桃州中队、卢村中队、柏垫中队、誓节中队、新杭中队、祠山岗中队和邱村中队。以及车辆管理所，考试中心等共十三个部门。

交管大队共有财供在职民警67人，退休10人，遗属1人，工人3人，聘用制协警122人，政府聘用协警16人。

三、2017年度主要工作任务

2017年，交管大队将认真贯彻落实上级道路交通安全管理工作会议精神，在上级公安机关的领导、指导下，不断推进秩序管控、源头管理、宣传教育、规范执法、队伍建设等工作，进一步完善交通安全管理工作社会化机制，进一步加强农村道路交通安全监管，进一步改善道路通行条件，进一步深化道路交通秩序专项整治，同时加强推进公安交通集成指挥平台建设，推进交通安全“大宣传”格局，强化队伍管理，努力完善绩效考核办法，依托绩效考核机制，推进队伍正规化和执法规范化建设。

 

第二部分 交管大队2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

交管大队2017年财政拨款收支预算2409.45万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出2129.12万元，占88%；社会保障和就业支出157.77万元，占6.5%；医疗卫生支出39.07万元，占1.6%；住房保障支出83.49万元，占3.5%。

二、2017年一般公共预算基本支出情况说明

广德公安局交管大队2017年度财政预算安排可支配收入2409.45万元，支出预算2409.45万元，收支平衡。具体包括：

（一）一般公共预算基本支出1022.45万元。

1、工资福利支出682.38万元，其中基本工资212.01万元，津贴补贴207.05万元，奖金17.03万元，社会保障缴费及养老保险支出146.29万元。

2、商品和服务支出206.03万元，其中综合定额159.6万元，公务交通补贴39.36万元，福利费0.84万元，工会经费6.23万元。

3、对个人和家庭补助134.04万元。其中退休费49.98万元，遗属补助0.57万元，住房公积金66.38万元，提租补贴17.11万元。

（二）项目支出1387万元。包括设备购置支出350万元，业务支出448万元，协警工资津贴支出589万元。

全年预算安排比上年增加1397.75万元。其中公共预算基本支出比上年增加10.75万元。

三、2017年政府性基金预算财政拨款情况

交管大队2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

四、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，交管大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。交管大队2017年收支总预算2409.45万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

五、2017年收入预算情况

交管大队2017年收入预算2409.45万元，其中：财政拨款收入2409.45万元，占100%。

六、2017年支出预算情况

交管大队2017年支出预算2409.45万元，其中：基本支出1022.45万元，占42.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1387万元，占57.6%，主要用于协警工资津贴、专用设备购置及专用业务材料及运行维护等支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

交管大队2017年机关运行经费财政拨款预算1022.45万元，主要用于保障单位运行。

（二）政府采购情况。

2017年交管大队政府采购预算总额350万元。

（三）国有资产占用使用情况。

交管大队共有车辆20辆，全部为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

2017年部门预算安排公务用车购置费80万元，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 

附件: 交管大队2017年度预算表

附表18

2017年部门收支预算总表

部门：交管大队

单位：万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,409.5

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

三、纳入专户管理政府非税收入

三、公共安全支出

2,409.5

四、其他收入

四、教育支出

事业收入

五、科学技术支出

经营收入

六、文化体育与传媒支出

上级补助收入

……

附属单位上缴收入

其他

本年收入合计

2,409.5

本年支出合计

2,409.5

上年结余收入

结转下年

收入总计

支出总计

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表19

2017年部门收入预算总表

部门：交管大队

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

20402

公安

2040212

道路交通管理

2409.45

2409.45

合计

注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表20
2017年部门支出预算总表
部门：交管大队				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
20402	公安
2040212	道路交通管理	2,409.45	1,022.45	1,387.00
合计
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表21

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门：交管大队

单位：万元

收   入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

一、本年支出

政府性基金预算拨款

（一）一般公共服务支出

（二）国防支出

二、本年收入

2,409.45

（三）公共安全支出

2409.45

2,409.45

（一）一般公共预算拨款

2,409.45

（四）教育支出

经常收入预算拨款

1,022.45

（五）科学技术支出

国库管理非税收入

235.00

（六）文化体育与传媒支出

罚没收入

1,152.00

（七）社会保障和就业支出

（二）政府性基金预算拨款

（八）社会保障和就业支出

……

二、结转下年

收入总计

2,409.45

支出总计

2,409.45

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表22
2017年部门一般公共预算支出预算表
部门：交管大队				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出
20402	公安
2040212	道路交通管理	2409.45	1022.45	1,387.00
合计
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表23
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	682.38
30101	基本工资	212.01
30102	津贴补贴	307.05
30103	奖金	17.03
30104	社保保障缴费	39.07
30108	机关事业单位基本养老保险	107.22
301099	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	206.03
30201	办公费	35
30202	印刷费	5
30203	咨询费	1
30205	水费	8
30206	电费	60
30207	邮电费	37.6
30213	维修（护）费	8
30214	租赁费	3
30216	培训费	2
30228	工会经费	6.23
30229	福利费	0.84
30239	公务交通补贴	39.36
30299	其他商品服务支出
303	对个人和家庭的补助支出	134.04
30302	退休人员支出	49.98
30305	生活补助支出	0.57
30311	住房公积金	66.38
30312	提租补贴	17.11
合计		1022.45
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

政府采购预算明细表
																					单位：万元
单位代码	部门(单位、采购项目)	计量单位	采购数量	拟投入时间或开工时间	总计	一般预算收入								政府性基金收入		专户管理的非税收入	其他收入						上年 结余
						小计	经常收入预算拨款	缴入国库的行政事业性收费收入	罚没 收入	专项 收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他应缴预算收入	上级转移支付收入	本级政府性基金收入	上级转移支付收入		小计	事业收入	上级补助收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计				350.00	350.00	350.00
					350.00	350.00	350.00
030002	交警大队				350.00	350.00	350.00
030002					10.00	10.00	10.00
030002					5.00	5.00	5.00
030002					50.00	50.00	50.00
030002					80.00	80.00	80.00
030002					10.00	10.00	10.00
030002					20.00	20.00	20.00
030002					10.00	10.00	10.00
030002					165.00	165.00	165.00