| 索引号： | 11341723003253775x/202502-00032 | 组配分类： | 所属单位预算 |
| 发布机构： | 市民政局 | 主题分类： | 综合政务 / 公民 |
| 名称： | 民政局本级2025年预算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2025-02-10 | 发布日期： | 2025-02-10 |
广德市民政局（本级）
2025年单位预算
2025年2月
目 录
第一部分单位概况
1. 主要职责
2. 单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分2025年单位预算表
1.广德市民政局（本级）2025年收支总表
2.广德市民政局（本级）2025年收入总表
3.广德市民政局（本级）2025年支出总表
4.广德市民政局（本级）2025年财政拨款收支总表
5.广德市民政局（本级）2025年一般公共预算支出表
6.广德市民政局（本级）2025年一般公共预算基本支出表
7.广德市民政局（本级）2025年政府性基金预算支出表
8.广德市民政局（本级）2025年国有资本经营预算支出表
9.广德市民政局（本级）2025年基本支出表
10.广德市民政局（本级）2025年项目支出表
11.广德市民政局（本级）2025年政府采购支出表
12.广德市民政局（本级）2025年政府购买服务支出表
13.广德市民政局（本级）2025年通用资产配置支出表
第三部分2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年基本支出表的说明
10.关于2025年项目支出表的说明
11.关于2025年政府采购支出表的说明
12.关于2025年政府购买服务支出表的说明
13.关于2025年通用资产配置支出表的说明
14.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据县委办公室《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发<广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案>等 11 个部门调整方案的通知》办[2019]22 号文件，民政局主要职责是：
（一）设立办公室（政务服务科、统计站）。主要职责是：承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、交流合作等工作；拟订全县民政事业费管理办法和民政财务规章制度；监督检查全县民政事业费的预算、管理使用以及物资、基建等计划的落实情况；负责全县民政统计工作；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承办地名、建筑物命名、更名的审核报批工作；国内公民收养子女关系成立、解除工作；全县社会团体登记工作以及民办非企业单位登记工作；加强非公和社会组织党建工作。
（二）设立社会救助科（县救助申请家庭经济状况核对中心）。主要职责是：负责城乡社会救助体系建设；负责全县特困人员的基本生活保障；负责退职定救工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作和低收入家庭认定工作；拟订城乡居民最低生活保障、临时救助政策和实施办法；负责县级申请救助家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。
（三）设立社会事务科（区划地名科）。主要职责是： 推进全县婚俗和殡葬改革；拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订全县残疾人集中就业扶持政策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；负责全县行政区域界线的勘定和边界线的管理；规范全县地名标志的设置和管理，管理监督全县地名标志。
（四）设立儿童福利科。主要职责是：拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准； 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。
（五）设立养老服务科(慈善事业促进科)，主要职责是： 承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法；负责上海下放户工作；负责拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；负责安排福彩公益金的使用和管理；负责社会福利慈善事业项目建设工程进展情况的督促检查工作；负责开展慈善募捐和群众性救助工作。
（六）设立社会组织管理局（社会组织执法监督局）。主要职责是：负责全县社会组织的成立、变更、注销的登记或者备案、组织实施年度检查；拟订社会组织建设的发展规划，引导社团健康发展；查处社会组织的违法、违规行为和 未经登记而以社会组织名义开展活动的非法社会组织；协助有关部门开展社会组织党建工作；负责社会工作人才队伍建设的调查研究，拟订社会工作人才队伍建设的发展规划及政策措施，并组织实施；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，广德市民政局2025年度单位预算包括局本级预算和局下属单位，下属单位（广德市婚姻登记中心和广德市殡葬管理所）为非独立核算二级机构，不进行编制。
三、2025年度主要工作任务
（一）大力推进社会组织管理创新。
（二）扎实推进社区管理体制改革。
（三）大力加强基层民主政治建设。
（四）健全完善城乡低保工作机制。
（五）建立完善临时救助工作制度。
（六）加快推进养老服务制度建设，推进养老产业发展。
（七）认真做好流浪乞讨人员救助管理。
（八）深化殡葬改革、加快城乡公益性公墓建设。
（九）大力提升福彩发行管理水平。
（十）大力推动慈善事业发展。
（十一）加强党风廉政和作风建设。
第二部分 2025年单位预算表
单位公开表1
广德市民政局（本级）2025年收支总表
单位名称：广德市民政局（本级） 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
9,421.95 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
9,354.52 |
|
上级补助收入 |
|
九、卫生健康支出 |
23.56 |
|
其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.48 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
921.51 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入小计 |
9,421.95 |
本年支出小计 |
10344.06 |
|
上年结转数 |
922.11 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
0.60 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
921.51 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
10,344.06 |
支 出 总 计 |
10,344.06 |
单位公开表2
广德市民政局（本级）2025年收入总表
单位：万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般 公共 预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
单位资金 |
小 计 |
一般 公共 预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专 户管理 资金 |
单位 资金 |
|||||||
|
小 计 |
事业 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其 他 |
|||||||||||||
|
广德市民政局 |
10,344.06 |
9,421.95 |
9,421.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
922.11 |
0.60 |
921.51 |
|
|
|
|
广德市民政局（本级） |
10,344.06 |
9,421.95 |
9,421.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
922.11 |
0.60 |
921.51 |
|
|
|
单位公开表3
广德市民政局（本级）2025年支出总表
单位名称：广德市民政局（本级） 单位：万元
|
科目 编码 |
科目 名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
事业 单位 经营 支出 |
上缴 上级 支出 |
对附属 单位补 助支出 |
|
|
合计 |
10,344.06 |
515.52 |
9,828.54 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,354.52 |
447.49 |
8,907.03 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
577.74 |
291.84 |
285.90 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
200.71 |
200.71 |
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
22.15 |
6.15 |
16.00 |
|
|
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2080209 |
老龄事务 |
93.40 |
|
93.40 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
213.47 |
84.97 |
128.50 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.57 |
149.57 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
82.50 |
82.50 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.92 |
16.92 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.43 |
33.43 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1,332.40 |
|
1,332.40 |
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
93.00 |
|
93.00 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
1,079.00 |
|
1,079.00 |
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
70.40 |
|
70.40 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,213.84 |
|
1,213.84 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,213.84 |
|
1,213.84 |
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
3,698.00 |
|
3,698.00 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,438.00 |
|
3,438.00 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
4.60 |
|
4.60 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
4.60 |
|
4.60 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2,082.00 |
|
2,082.00 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,082.00 |
|
2,082.00 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
290.29 |
|
290.29 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
290.29 |
|
290.29 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.56 |
23.56 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.56 |
23.56 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.48 |
44.48 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.48 |
44.48 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.99 |
29.99 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.72 |
12.72 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
921.51 |
|
921.51 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
921.51 |
|
921.51 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
921.51 |
|
921.51 |
|
|
|
单位公开表4
广德市民政局（本级）2025年财政拨款收支总表
单位名称： 广德市民政局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9,421.95 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
28.50 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保险基金支出 |
9,354.52 |
9,354.52 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.56 |
23.56 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.48 |
44.48 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
921.51 |
|
921.51 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
9,421.95 |
本年支出小计 |
10,344.06 |
9,422.55 |
921.51 |
|
|
上年结转 |
922.11 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
0.60 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
921.51 |
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
10344.06 |
本年支出小计 |
10,344.06 |
9,422.55 |
921.51 |
|
单位公开表5
广德市民政局（本级）2025年一般公共预算支出表
单位名称：广德市民政局（本级） 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
9,422.55 |
515.52 |
460.44 |
55.09 |
8,907.03 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,354.52 |
447.49 |
392.40 |
55.09 |
8,907.03 |
|
20802 |
民政管理事务 |
577.74 |
291.84 |
236.75 |
55.09 |
285.90 |
|
2080201 |
行政运行 |
200.71 |
200.71 |
161.58 |
39.14 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
22.15 |
6.15 |
|
6.15 |
16.00 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2080209 |
老龄事务 |
93.40 |
|
|
|
93.40 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
213.47 |
84.97 |
75.17 |
9.80 |
128.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.57 |
149.57 |
149.57 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
82.50 |
82.50 |
82.50 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.92 |
16.92 |
16.92 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.43 |
33.43 |
33.43 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1,332.40 |
|
|
|
1,332.40 |
|
2081001 |
儿童福利 |
93.00 |
|
|
|
93.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,079.00 |
|
|
|
1,079.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
70.40 |
|
|
|
70.40 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,213.84 |
|
|
|
1,213.84 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,213.84 |
|
|
|
1,213.84 |
|
20819 |
最低生活保障 |
3,698.00 |
|
|
|
3,698.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
260.00 |
|
|
|
260.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,438.00 |
|
|
|
3,438.00 |
|
20820 |
临时救助 |
4.60 |
|
|
|
4.60 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
4.60 |
|
|
|
4.60 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2,082.00 |
|
|
|
2,082.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,082.00 |
|
|
|
2,082.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
290.29 |
|
|
|
290.29 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
290.29 |
|
|
|
290.29 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.08 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.08 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.56 |
23.56 |
23.56 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.56 |
23.56 |
23.56 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.23 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.33 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.48 |
44.48 |
44.48 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.48 |
44.48 |
44.48 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.99 |
29.99 |
29.99 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.72 |
12.72 |
12.72 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
|
|
单位公开表6
广德市民政局（本级）2025年一般公共预算基本支出表
单位名称：广德市民政局（本级） 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
515.52 |
460.44 |
55.09 |
|
301 |
工资福利支出 |
339.18 |
339.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
92.65 |
92.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.33 |
45.33 |
|
|
30103 |
奖金 |
83.59 |
83.59 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.41 |
21.41 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.43 |
33.43 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.71 |
16.71 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.81 |
10.81 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.70 |
4.70 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
0.56 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.99 |
29.99 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
55.09 |
|
55.09 |
|
30201 |
办公费 |
11.16 |
|
11.16 |
|
30207 |
邮电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.54 |
|
1.54 |
|
30216 |
培训费 |
3.78 |
|
3.78 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.99 |
|
3.99 |
|
30228 |
工会经费 |
4.67 |
|
4.67 |
|
30229 |
福利费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.50 |
|
10.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.95 |
|
8.95 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
121.26 |
121.26 |
|
|
30302 |
退休费 |
107.68 |
107.68 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.53 |
5.53 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.05 |
8.05 |
|
单位公开表7
广德市民政局（本级）2025年政府性基金预算支出表
单位名称：广德市民政局（本级） 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
921.51 |
|
921.51 |
|
229 |
其他支出 |
921.51 |
|
921.51 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
921.51 |
|
921.51 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
921.51 |
|
921.51 |
单位公开表8
广德市民政局（本级）2025年国有资本经营预算支出表
单位名称：广德市民政局（本级） 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：广德市民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表9
广德市民政局（本级）2025年基本支出表
单位名称：广德市民政局（本级） 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
515.52 |
515.52 |
|
301 |
工资福利支出 |
339.18 |
339.18 |
|
30101 |
基本工资 |
92.65 |
92.65 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.33 |
45.33 |
|
30103 |
奖金 |
83.59 |
83.59 |
|
30107 |
绩效工资 |
21.41 |
21.41 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.43 |
33.43 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.71 |
16.71 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.81 |
10.81 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.70 |
4.70 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
0.56 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.99 |
29.99 |
|
302 |
商品和服务支出 |
55.09 |
55.09 |
|
30201 |
办公费 |
11.16 |
11.16 |
|
30207 |
邮电费 |
7.00 |
7.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.54 |
1.54 |
|
30216 |
培训费 |
3.78 |
3.78 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.99 |
3.99 |
|
30228 |
工会经费 |
4.67 |
4.67 |
|
30229 |
福利费 |
3.50 |
3.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.50 |
10.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
121.26 |
121.26 |
|
30302 |
退休费 |
107.68 |
107.68 |
|
30305 |
生活补助 |
5.53 |
5.53 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.05 |
8.05 |
单位公开表10
广德市民政局（本级）2025年项目支出表
单位名称：广德市民政局（本级） 单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
|
合计 |
9,828.54 |
8,906.43 |
|
|
0.60 |
921.51 |
|
|
|
|
|
广德市民政局 |
9,828.54 |
8,906.43 |
|
|
0.60 |
921.51 |
|
|
|
|
民政事业发展资金-养老服务体系建设奖补(省级) |
广德市民政局 |
50.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
福利彩票销售机构业务费（地市） |
广德市民政局 |
8.00 |
|
|
|
|
8.00 |
|
|
|
|
2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 |
广德市民政局 |
881.64 |
881.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025_困难群众救助_特困人员救助供养 |
广德市民政局 |
2,082.00 |
2,082.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025_老年人福利补贴 |
广德市民政局 |
1,079.00 |
1,079.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特困人员及管理机构相关费用 |
广德市民政局 |
123.29 |
123.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公益性殡葬 |
广德市民政局 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政区域界线界桩更换 |
广德市民政局 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
老年服务 |
广德市民政局 |
93.40 |
93.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
民政事务管理项目 |
广德市民政局 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025_困难群众救助_最低生活保障 |
广德市民政局 |
3,698.00 |
3,698.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025_困难群众救助_临时救助 |
广德市民政局 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
综合工作经费 |
广德市民政局 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩公益金市县分成结转资金（省级） |
广德市民政局 |
299.80 |
|
|
|
|
299.80 |
|
|
|
|
2025_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障 |
广德市民政局 |
93.00 |
93.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
养老服务体系建设 |
广德市民政局 |
70.40 |
70.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
聘用人员工资 |
广德市民政局 |
28.50 |
28.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩公益金-适老化改造及智慧养老补助（地市） |
广德市民政局 |
69.20 |
|
|
|
|
69.20 |
|
|
|
|
社会组织参与服务 |
广德市民政局 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
民政事业发展资金-福彩公益金市县分成(省级) |
广德市民政局 |
494.51 |
|
|
|
|
494.51 |
|
|
|
|
2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 |
广德市民政局 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他民政对象救助 |
广德市民政局 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 |
广德市民政局 |
332.20 |
332.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 |
广德市民政局 |
0.60 |
|
|
|
0.60 |
|
|
|
|
单位公开表11
广德市民政局（本级）2025年政府采购支出表
单位名称： 广德市民政局（本级） 单位：万元
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
|
民政事务管理项目 |
台式计算机 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
民政事务管理项目 |
复印机 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表12
广德市民政局（本级）2025年政府购买服务支出表
单位名称： 广德市民政局（本级） 单位：万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
2025_老年人福利补贴 |
公共服务 |
社会保障服务 |
基本养老服务 |
居家养老服务 |
3500 |
504.00 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
504.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表13
广德市民政局（本级）2025年通用资产配置支出表
单位名称：广德市民政局（本级） 单位：万元
|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量（台、件） |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：广德市民政局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，广德市民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市民政局2025年收支总预算10344.06万元(不含提前下达，下同),收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入,支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。
二 、关于2025年收入总表的说明
广德市民政局2025年收入预算10344.06万元，其中，本年收入9421.95万元，上年结转结余922.11万元。
(一)本年收入9421.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算增加250.43万元，增长2.73%,增长原因主要是机构改革职能转入，项目增加。
(二)上年结转结余922.11万元，主要包括：一般公共预算拨款 收入0.60万元，占0.07%,主要包括事实无人抚养儿童助学资金，原因主要是实际助学人数较原定人数减少;政府性基金预算拨款收入921.51万元，占99.93%,主要包括上级转移支付福彩公益金等，原因主要是资金量大未使用完成。
三、关于2025年支出总表的说明
广德市民政局2025年支出预算10344.06万元，比2024年预算增加1063.77万元，增长11.46%,增长原因主要是二级机构合并至局机关，机构改革使职能增加。其中，基本支出515.52万元，占4.98%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9828.54万元，占95.02%,主要用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、两残补助、护理补贴、社会养老服务、惠民殡葬、公益性公墓建设、社区建设及社会组织培育、流浪乞讨人员救助、孤儿生活救助、社会福利等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
广德市民政局2025年财政拨款收支预算10344.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9422.55万元、政府性基金预算拨款921.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入9421.95万元，上年结转922.11万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9354.52万元，占90.43%;卫生健康支出23.56万元，占0.23%;住房保障支出44.48万元，占0.43%;其他支出921.51万元，占8.91%;。与2024年预算相比，收、支总计各增加1063.77万元，增长11.46%。主要原因：一是二级机构合并至局机关;二是 机构改革使职能增加。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
广德市民政局2025年一般公共预算支出9422.55万元，比2024年预算增加515.52万元，增长5.56%, 主要原因：一是二级机构合并至局机关;二是 机构改革使职能增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出9354.52万元，占99.28%;卫生健康支出23.56万元，占0.25%;住房保障支出44.48万元，占0.47%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算200.71万元，比2024年预算减少28.45万元，下降12.42%，下降原因主要是人数减少。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算22.15万元，比2024年预算增加22.15万元，增加原因是二级机构合并至局机关。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025年预算40万元，比2024年预算减少30万，下降42.86%，下降原因是机构改革基层政权职能划转。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2025年预算8万元，比2024年预算增加8万元,增长100%，增长原因是该项为上级要求任务。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算93.40万元，比2024年预算增加93.40万元，增长原因主要是机构改革老龄委职能划入。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算213.47万元，比2024年预算增加98.97万元，增长86.44%，增长原因主要是二级机构并入局机关；
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算82.50万元，比2024年预算增加5.69万元，增长7.41%，增长原因主要是退休人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算16.92万元，比2024年预算增加16.92万元，增长原因主要是二级机构并入局机关。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算33.43万元，比2024年预算增加6.66万元，增长24.88%，增长原因主要是人员工资增加和二级机构并入局机关。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算16.71万元，比2024年预算增加3.33万元，增长24.88%，增长原因主要是人员工资增加和二级机构并入局机关。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算93.00万元，比2024年预算增加3.82万元，增长4.28%，增长原因主要是发放标准提高及人数增加。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算1079.00万元，比2024年预算增加984.92万元，增长1046.90%，增长原因主要是新增困难失能老年人基本养老服务救助项目。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算9.00万元，比2024年预算减少20万元，下降18.18%，下降原因主要是补贴标准发生变化。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算70.40万元，比2024年预算减少1058.16万元，下降93.76%，下降原因主要是部分资金由上级资金保障。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算1213.00万元，增加125.44万元，增长11.53%，增长原因主要是保障标准提高。
16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算260.00万元，比2024年预算减少50.00万元，下降16.13%，下降原因主要是部分资金由上级资金保障。
17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算3438.00万元，比2024年预算减少239.00万元，下降6.47%，下降原因主要是保障人员减少。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算4.60万元，比2024年预算增加0.60万元，增长15%，增长原因主要是有上年结转资金。
19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算2082.00万元，比2024年预算增加282.00万元，增长15.67%，增长原因主要是特困人员增加及提标。
20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025年预算290.29万元，比2024年预算减少47.37万元，下降14.03%，下降原因主要是保障人员减少。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算6.08万元，比2024年预算减少1.46万元，下降7.82%，下降原因主要是人员减少。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.23万元，比2024年预算减少1.46万元，下降1.46%，下降原因主要是在职人员减少。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.33万元，比2024年增加6.33万元，增长100%，增长原因主要是二级机构合并至局机关；
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算29.99元，比2024年预算减少5.83万元，下降16.27%，下降原因主要是基数规则变化，公积金减少；
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算12.72万元，比2024年预算增加2.80万元，增长28.20%，增长原因主要是在职人员工资增加；
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025年预算1.77万元，比2024年预算增加1.77万元，增长原因主要是新增购房补贴。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
广德市民政局2025年一般公共预算基本支出515.52万元。其中，人员经费460.44元，公用经费55.09万元。
( 一)人员经费460.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助和医疗费补助。
(二) 公用经费55.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
广德市民政局2025年政府性基金支出921.51万元，比2024年预算增加912.06万元，增长96.51%,主要原因是年底下达上级转移支付资金。具体情况如下：
(一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）2025年预算921.51万元，比2024年预算增加912.06万元，增长96.51%，增长因主要是上年资金未使用完而结转。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
广德市民政局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年基本支出表的说明
广德市民政局2025年预算共安排基本支出515.52万元，比2024年预算增加100.12万元，增长24.10%, 增长原因主要是二级机构合并人数增加。
十、关于2025年项目支出表的说明
广德市民政局2025年预算共安排项目支出9828.54万元，比2024年预算增加963.65万元，增长10.87%,增长原因主要是 机构改革职能增加 。主要包括：本年财政拨款安排8906.43万元(全部为一般公共预算拨款安排),财政拨款结转结余安排922.11万元(其中，一般公共预算拨款安排0.6万元，政府性基金预算拨款安排921.51万元)。
十一、关于2025年政府采购支出表的说明
广德市民政局2025年预算安排政府采购支出1.7万元，比2024年预算减少0.4万元，下降19.48%,下降原因主要是单价降低。
十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明
广德市民政局2025年预算安排政府购买服务支出504万元，比2024年预算增加259万元，增长105.71%,增长原因主要是保障人数增加。
十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明
广德市民政局（本级）2025年没有安排通用资产配置支出。
十四、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
“2025_老年人福利补贴”项目。
（1）项目概述。为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全基本养老服务体系促进养老服务高质量发展行动计划(2021—2023年)的通知》(皖政办〔2021〕16号)、《宣城市2022年养老服务和智慧养老实施方案》(宣民养〔2022〕16号)要求，推进我市养老服务和智慧养老建设，每年印发《广德市养老服务和智慧养老实施方案》
（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全基本养老服务体系 促进养老服务高质量发展行动计划(2021—2023年)的通知》(皖政办〔2021〕16号)、《宣城市2022年养老服务和智慧养老实施方案》(宣民养〔2022〕16号)
（3）实施主体。广德市民政局
（4）起止时间。2025年1月1日-12月31日
（5）项目内容。居家养老服务和高龄津贴
（6）年度预算安排。1079万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025 年度）
|
项目名称 |
2025_老年人福利补贴 |
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主管部门及代码 |
[039]广德市民政局 |
实施单位 |
广德市民政局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1079.00 |
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|
其中：财政拨款 |
1079.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年 度 目 标 |
2025年申请1079万元财政资金，用于为本市约1.51万高龄老年人发放福利补贴和约3100名符合条件的低收入老年人提供政府购买居家养老服务，以达到提高老年人生活水平的效果。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
数量 指标 |
居家养老服务人数 |
≥3100人 |
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高龄津贴发放人数 |
≥15100人 |
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质量 指标 |
居家养老服务合格率 |
100% |
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|
高龄津贴发放实名率 |
100% |
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时效 指标 |
项目完成及时性 |
2025年12月31日 |
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|
经费支出时效性 |
2025年12月31日 |
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成本 指标 |
项目总成本 |
≤1079万元 |
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效益 指标 |
经济效 益指标 |
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社会效 益指标 |
提供服务以解决老年人基本生活困难 |
较高 |
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保障高龄老人基本生活水平 |
较高 |
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生态效 益指标 |
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可持续 影响指 标 |
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安心幸福享晚年的持续影响 |
较高 |
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满意 度指 标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
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(二)机关运行经费。
广德市民政局2025年机关运行经费财政拨款预算200.71万元，比2024年预算减少28.45万元，下降12.42%，下降主要原因是在职人员减少。
(三)政府采购情况。
广德市民政局2025年政府采购预算505.7万元。其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购服务预算504万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，广德市民政局固定资产总金额(原值)88.63万元，较上年减少45.83万元，其中，土地、房屋及构筑物36.71万元、通用设备45.77万元、其他资产6.15万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年，广德市民政局24个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8907.03万元、政府性基金预算当年财政拨款921.51万元.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五 、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六 、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
十 、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
、
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