广德市自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

广德市自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270.93万元，支出决算为266.67万元，完成预算的98.42%；较上年增加102.09万元，增长62%。决算数小于预算数的主要原因是单位精简开支。决算数较上年增加的主要原因一是增加了公务用车购置费用；二是本年度土地收储中心三公经费以一般公共预算财政拨款列支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

广德市自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算96.21万元，占36.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算170.46万元，占63.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平；2023年广德市自然资源和规划局未安排因公出国（境）费用。经费使用严格按照《关于进一步规范因公出国（境）管理的实施意见》（县办〔2014〕45号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为100.47万元，支出决算为96.21万元，完成预算的95.76%；较上年增加15.46万元，增长19.00%。决算数小于预算数的主要原因是单位精简开支。决算数较上年增加的主要原因是土地收储中心公务接待费以一般公共预算财政拨款列支。2023年广德市自然资源和规划局国内公务接待共820批次（其中外事接待0批次），8746人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级，外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为170.46万元，支出决算为170.46万元，完成预算的100%；较上年增加86.63万元，增长103%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因一是土地收储中心公务用车及运行费以一般公共预算财政拨款列支；二是本年度增加了公务用车购置。其中，公务用车购置费预算为54.00万元，支出决算为54.00万元，完成预算的100%；较上年增加18.4万元，增长51%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加了车辆购置需求。2023年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费预算为116.46万元，支出决算为116.46万元，完成预算的100%；较上年增加68.23万元，增长141%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是土地收储中心公务用车及运行费以一般公共预算财政拨款列支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于用于各基层单位正常业务用车。截至2023年12月31日，广德市自然资源和规划局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。