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索引号：	11341723003253775x/202410-00025	组配分类：	所属单位决算
发布机构：	市民政局	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	广德市救助管理站2023年度单位决算	文号：	无
生成日期：	2024-10-08	发布日期：	2024-10-08

广德市救助管理站2023年度单位决算

发布时间：2024-10-08 16:13 来源：市民政局浏览：0 次

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广德市救助管理站2023年度单位决算

2024年10月

第一部分广德市救助管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分广德市救助管理站2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分广德市救助管理站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分广德市救助管理站概况

一、主要职责

救助管理站是负责城市流浪、乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的求助人员及时提供救助的机构，县级以上人民政府民政部门负责流浪乞讨人员的救助工作，并对救助站进行指导、监督。救助站应当根据受助人员的需要提供下列救助： 1、提供符合食品卫生要求的食物； 2、提供符合基本条件的住处； 3、对在站内突发急病的，及时送医院救治； 4、帮助与其亲属或者所在单位联系； 5、对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

二、单位决算构成

广德市救助管理站2023年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分广德市救助管理站2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：广德市救助管理站				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.81	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.36	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.69
	9		九、卫生健康支出	40	1.74
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	8.36
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	60.17	本年支出合计	58	60.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	60.17	总计	62	60.17
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		广德市救助管理站										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	60.17	60.17
208				社会保障和就业支出	44.69	44.69
20805				行政事业单位养老支出	7.17	7.17
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39
20820				临时救助	37.42	37.42
2082002				流浪乞讨人员救助支出	37.42	37.42
20899				其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
2089999				其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
21011				卫生健康支出	1.74	1.74
2101102				行政事业单位医疗	1.74	1.74
21011				事业单位医疗	1.74	1.74
221				住房保障支出	5.37	5.37
22102				住房改革支出	5.37	5.37
2210201				住房公积金	4.77	4.77
2210202				提租补贴	0.6	0.6
229				其他支出	8.36	8.36
22960				彩票公益金安排的支出	8.36	8.36
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	8.36	8.36
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		广德市救助管理站								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	60.17	49.46	10.71
208				社会保障和就业支出	42.35	2.35
20805				行政事业单位养老支出	7.17	7.17
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39
20820				临时救助	37.42	35.07	2.35
2082002				流浪乞讨人员救助支出	37.42	35.07	2.35
20899				其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
2089999				其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
210				卫生健康支出	1.74	1.74
21011				行政事业单位医疗	1.74	1.74
2101102				事业单位医疗	1.74	1.74
221				住房保障支出	5.37	5.37
22102				住房改革支出	5.37	5.37
2210201				住房公积金	4.77	4.77
2210202				提租补贴	0.6	0.6
229				其他支出	8.36		8.36
22960				彩票公益金安排的支出	8.36		8.36
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	8.36		8.36
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：广德市救助管理站								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	51.81	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.36	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.69	44.69
	9		九、卫生健康支出	38	1.74	1.74
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5.37	5.37
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	8.36	8.36
本年收入合计	24	60.17	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	51.81	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	8.36	本年支出合计	56	60.17	60.17
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	60.17	总计	58	60.17	60.17
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：		广德市救助管理站				金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	51.81	49.46		2.35
208			社会保障和就业支出	44.69	42.35		2.35
20805			行政事业单位养老支出	7.17	7.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39
20820			临时救助	37.42	35.07		2.35
2082002			流浪乞讨人员救助支出	37.42	35.07		2.35
20899			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
2089999			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
210			卫生健康支出	1.74	1.74
21011			行政事业单位医疗	1.74	1.74
2101102			事业单位医疗	1.74	1.74
221			住房保障支出	5.37	5.37
22102			住房改革支出	5.37	5.37
2210201			住房公积金	4.77	4.77
2210202			提租补贴	0.6	0.6
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		广德市救助管理站							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		44.56	302	商品和服务支出	4.31	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		7.86	30201	办公费	0.75	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		0.6	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		13.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		9.2	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.78	30206	电费	1.67	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		2.39	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		1.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		0.53	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.1	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		4.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		0.6	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		0.6	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	0.2	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		1205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	0.69	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			45.16	公用经费合计							4.31
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：		广德市救助管理站													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计
229			其他支出				8.36		8.36	8.36		8.36
22960			彩票公益金安排的支出				8.36		8.36	8.36		8.36
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				8.36		8.36	8.36		8.36
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：广德市救助管理站金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：广德市救助管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分广德市救助管理站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计60.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计60.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少10.29万元，下降14.6%，主要原因是项目经费2023年预算收入支出安排减少19.35万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计60.17万元，其中：财政拨款收入60.17万元，占100%。事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计60.17万元，其中：基本支出49.46万元，占82.2%；项目支出10.71万元，占17.8%。上缴上级支出0万元，经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计60.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计60.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10.29万元，下降14.6%，主要原因：是项目经费较上年减少19.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出60.17万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.29万元，下降14.6%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出60.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.69万元，占74.27%;卫生健康（类）支出1.74万元，占2.89%；住房保障（类）支出5.37万元，占8.92%；其他支出（类）支出8.36万元，占13.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.9万元，支出决算为60.17万元，完成年初预算的131.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是政府性基金预算收入增加8.36万元。其中:基本支出49.46万元，占82.2%；项目支出10.71万元，占17.8%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的128.15%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为1.86 万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的128.15%。决算数大于预算数主要原因是职业年金缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为33.17万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的112.81%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

5.卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的113.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出49.47万元，其中：人员经费45.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费，职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费4.31万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8.36万元，本年支出8.36万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支持（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出8.36万元为2023年福彩公益金市县分成安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市救助管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，广德市救助管理站机关运行经费支出0万元，比2022年无增减变化，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，广德市救助管理站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，广德市救助管理站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金10.71万元。从评价情况看，项目实施过程正常，较好完成设定的绩效目标。2023年我单位整体支出按照设定的绩效目标执行，达到较好的效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

我单位在2023年度部门决算中反映“2023年福彩公益金市县分成-救助管理站服务大厅及相关设施改造（省级） ”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表

2023年福彩公益金市县分成-救助管理站服务大厅及相关设施改造（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.29分。全年预算数为8.36万元，执行数为8.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用房改造数实际完成18个、用房监控安装数20个、救助窗口服务台改造1个、实施救助服务人数60人，帮扶率100%；二是对救助人员基本权益的改善和影响达到预期目标、救助对象满意度达到93%以上。发现的主要问题及原因：项目实施前期调研与计划不够详尽。下一步改进措施：一是做好项目计划，加快项目实施，争取项目绩效最优化。

2023年福彩公益金市县分成-救助管理站服务大厅及相关设施改造（省级）《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年福彩公益金市县分成-救助管理站服务大厅及相关设施改造（省级）
主管部门			039-广德市民政局			实施单位	039007-广德市救助管理站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	8.36	8.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	8.36	8.36	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本年度，申请83630.79元财政资金，用于救助站改造。工程项目主要三类：场所装饰改造、弱电工程改造、救助窗口服务台改造。改造项目将服务救助人数每年60人次，更好发挥单位救助资金功能，增强政府对困难群众的救助资助保障体系建设。					2023年度，项目按设定的全年绩效目标实施，基本完成各项目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	用房改造数		≥18个	18个	5	5
			用房监控安装数		≥20个	20个	5	5
			救助窗口服务台改造数		≥1个	1个	3	3
			实施服务救助人数		≥60人次	60人次	2	2
		质量指标	帮扶率		＝100%	100	5	5
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目资金总成本		≤83630.79元	83630.79元	15	15
	效益指标(30分)	社会效益指标	对救助人员基本权益的改善或影响		较高	达成预期指标	15	14
		可持续影响指标	对困难群众救助保护体系建设可持续影响		较高	达成预期指标	15	13.5
			服务对象满意度		≥95%	93%	10	9.79
总分							100	97.29

2023年福彩公益金市县分成-救助管理站服务大厅及相关设施改造（省级）等3个项目的《项目支出绩效自评表》见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

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