广德市凤凰山水库建设项目（第一阶段）跟踪审计整改情况

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定和2023年度项目计划安排，广德市审计局派出审计组于2023年3月上旬至5月下旬，对广德市凤凰山水库建设项目一阶段进行跟踪审计。现就整改落实情况报告如下：

一、基本情况  

2022年10月31日，安徽省自然资源厅下发凤凰山水库工程建设项目用地预审与选址意见书，2023年1月19日安徽省发展和改革委员会批复安徽省广德市凤凰山水库工程可行性研究报告（皖发改农经〔2023〕43号），2023年2月28日安徽省水利厅批复安徽省广德市凤凰山水库工程初步设计，核定该水库为II等大（2）型水库，总投资为586877.00万元，工程总工期为36个月。

二、审计发现的主要问题及整改落实情况

    1.未正式印发内控制度。广德市凤凰山水库工程建设管理处已成立1年，截至审计日，未正式出台相关内部控制制度，目前相关制度处于征求意见阶段。整改情况：建设管理处及时组织有关专家对相关制度进行评审，现已正式发文。包括《广德市凤凰山水库项目管理办法》、《广德市凤凰山水库工程质量管理制度》、《广德市凤凰山水库工程安全管理制度》、《凤凰山水库基本建设财务管理制度》等。建管处还将根据工程建设的需要及时制定相关管理制度。

2.未对乡镇资金使用进行指导和监督。整改情况：2023年7月11日广德市凤凰山水库建设管理处和广德市凤凰山水库投资开发有限公司，制定了《广德市凤凰山水库项目征收补偿及移民安置资金支付管理办法》，对项目征收资金申请流程、项目征收资金支付流程进行了明确的规定。2023年8月30日 凤凰山水库建设指挥部办公室联合凤凰山水库项目移民监督管理机构制定出台了《 广德市凤凰山水库征地补偿和移民资金管理办法》（试行），该办法是凤凰山水库项目移民资金管理的依据，移民资金的各个环节均要按照此办法进行。2023年8月上旬建管处财务审计科、移民安置科、移民监督评估单位组织人员对凤凰山水库项目房屋土地征迁资金的使用进行检查，检查发现问题要求各乡镇及时进行整改。

3.中标单位未全面履职。整改情况：2023年4月华东勘测设计研究院已制定了《安徽省广德市凤凰山水库工程移民安置监督评估实施细则》，移民监督评估单位多次到乡镇进行指导，从2023年7月开始，每月对移民监督情况进行总结并出《移民安置监督评估报告》。

4.合同管理不规范。整改情况：凰山水库淹没区古树保护移植项目采购合同已于2023年6月14日签订、凤凰山水库工程征地范围测量放线采购项目已于2023年4月24日签订了采购合同。广德市凤凰山水库红线界桩埋设项目，2023年6月20日由安徽德誉项目管理有限公司进行审计并提供了审计报告。