关于广德经济开发区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023年，经开区严格执行市一届人大常委会第九次会议审查批准的预算，围绕打造长三角具有核心竞争力和重要影响力的新兴产业集群和创成国家级开发区目标，充分发挥长三角产业转移第一站和桥头堡优势，认真落实“经济要稳住、发展要安全”的要求，园区经济社会发展呈现稳中有进的态势。

2023年主园区一般公共预算收入预计完成10.29亿元，同比增长10.5%，净增0.98亿元，可用财力根据经开区财政管理体制测算预计为6.5亿元。

全区一般公共预算支出预计完成5.81亿元，其中：一般公共服务支出0.43亿元，教育支出0.17亿元，科学技术支出2.48亿元，节能环保支出0.47亿元，城乡社区支出1.72亿元，资源勘探工业信息等支出0.2亿元，债务付息支出0.2亿元，其他各项支出0.14亿元。年终结余0.69亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年主园区政府性基金收入预计完成2.94亿元，其中:国有土地使用权出让收入2.78亿元，污水处理费收入0.16亿元；支出预计完成2.94亿元，其中：城乡社区支出2.63亿元，债务付息支出0.31亿元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年主园区国有资本经营预算收入预计完成60万元；支出预计完成42万元，调出资金18万元。当年收支平衡。

（四）2023年预算执行特点

1.加强税源管理，确保税款应收尽收。联合税务加强税收收入分析，抓好日常征管，做好重点税源监控，摸清税源底数，确保税款应收尽收，及时足额入库。全年清理缓缴税款入库2.68亿元；清查房产税、土地使用税等税款1631万元；清缴企业嫁接过程中的税款1494万元。主园区全年预计完成税收17.5亿元，其中：百万元以上企业约273户、总纳税14.73亿元，千万元以上企业约35户、总纳税7.45亿元。

2.助推企业发展，积极扶持提质增效。一是落实惠企政策，办理增值税留底退税1.8亿元，兑现财政扶持2.04亿元，落实工业奖补资金5974万元，拨付招工引工奖励155万元，其中通过“免申即享”兑现扶持资金548万元。二是金融服务实体经济，组织宣传“园区贷”融资业务，全年共有42家企业获得“园区贷”项目资金，累计发放贷款1.54亿元，缓解企业融资难问题。三是提升企业服务层级，安排资金80万元，成立上市促进中心，组织企业家培训，开展企业上市辅导。

3.加快资金兑付，推动资金聚力增效。拨付资金2.19亿元用于基础设施建设，加快推进未来科创城建设，完善园区电网建设、优化安置小区居住环境、提升园区绿化亮化水平；拨付资金1.68亿元，用于征地拆迁、土地报批，保障招商引资项目落地，主园区预计全年新签约项目40个、新开工项目44个、新投产企业43家；拨付污水处理费用6121万元，优化园区生产生活环境；拨付资金1124万元，用于园区社会事务类经费支出；拨付环卫保洁等费用974万元，提升园区环境质量。

4.健全管理机制，提升财政管理水平。严格落实零基预算管理相关规定，加强预算执行管理，增强预算执行刚性约束，强化重点领域财力保障；上线经开区预算一体化平台，实现预算编制等六大模块业务全贯通，建立了经开区国库集中支付体系；强化预算绩效管理，聘请第三方开展项目事前绩效评估及部门支出绩效评价；加强财会监督，结合各类专项检查开展自查自纠，坚持检查问题整改，积极落实人大、审计等监督要求，严肃各项财经纪律，防范园区财政运行风险。

2023年市经开区认真落实市人大常委会决议决定，自觉接受人大监督，经济运行总体平稳。但我们也清醒地认识到工作中面临的困难和问题，一是经济回升基础还不稳固，实体经济发展面临的困难仍然较多，园区财政增收压力较大；二是征地拆迁、基础设施建设、债务还本付息和优惠政策兑现等都亟需大量财力，财政收支矛盾依然突出。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效的措施，认真加以解决。

二、2024年预算草案

2024年经开区将继续落实积极的财政政策，加速财源培育，进一步落实零基预算，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，集中有限财力保障重点支出。按照《预算法》及上级整体工作部署，结合当前园区经济发展形势，2024年预算草案安排如下。

（一）一般公共预算情况

根据当前经济形势和相关因素综合考量，按8%增幅确定2024年一般公共预算收入预期为11.12亿元，较上年净增0.83亿元，结合现行经开区财政管理体制，经初步测算，预计2024年可用财力为6.8亿元。

一般公共预算支出安排6.8亿元，其中：一般公共服务支出0.48亿元，科学技术支出1.83亿元，社会保障和就业支出0.19亿元，卫生健康支出0.11亿元，节能环保支出0.58亿元，城乡社区支出0.15亿元，资源勘探工业信息等支出3.04亿元，债务付息支出0.19亿元，其他各项支出0.23亿元。

（二）政府性基金预算情况

2024年，主园区政府性基金预算收入预期3.15亿元，其中：国有土地使用权出让收入3亿元，污水处理费收入0.15亿元；支出安排3.15亿元。

（三）国有资本经营预算情况

2024年，主园区国有资本经营预算收入预期63万元，支出安排44万元，调出资金19万元。

三、2024年重点工作

2024年经开区将严格按照市委、市政府工作部署，牢固树立“长三角一体化高质量发展理念”，坚持“扩量提质”，锚定“千亿园区、国家级开发区、全省前十”三大目标，紧紧围绕“1+2+2”产业体系，推动项目建设、科技创新、低效用地、培大育强、营商环境持续攻坚，全力为全市工业经济发展贡献更大更多园区力量。

（一）聚焦高质量发展，培植优质财源。一是招大引强。坚持“项目为王”，充分发挥“顶格推进组+尖刀班+专业招商队”机制优势，紧扣“1+2+2”产业体系，聚焦新能源、光伏、电池等“风口产业”，聚焦产业链延链补链项目、聚焦高新科技水平项目、聚焦上市企业和行业龙头企业、聚焦外资项目招引，着力在新能源等新兴产业领域招引关键项目，进一步在五十亿、百亿级制造业项目招引上实现持续突破。二是培大育强。用足用好工业企业“小升规”培育方案等支持政策，持续推进园区企业转型升级，在培育20亿级、50亿级、百亿级“龙头型”企业方面狠下功夫，切实壮大产业发展主力军。加大“专精特新”、国家级“小巨人”企业的培育申报力度;专班推进固德威、科蓝特百亿企业培育行动；围绕十家上市企业目标，加快强邦、天运等重点企业上市步伐。

（二）聚焦转型升级，推动提质增效。树牢“亩均论英雄”理念，强化工业企业绩效考核评价结果应用，优化资源要素配置，分类精准施策，全面梳理“四本台账”，制定任务清单，按照时间节点分步推进，力争2024年完成闲置低效用地500亩。加强对外合作交流，与合工大、上海电子信息学院等大专院校开展合作，推动院士工作站设立“零突破”，全力推动广德创新港争创国家级孵化器。坚持创新引领，扎实推进高新技术企业三年倍增计划以及“三清零”工作，建立高新技术企业梯度培育库，力争2024年完成新申报高新技术企业40家，科技型中小企业145家。

（三）聚焦营商环境，优化为企服务。健全“全科网格”包保服务机制，深化企业家座谈会制度，畅通企业诉求反馈渠道；做好企业用工、住房保障、金融贷款、物流运输、政策兑现等基础服务，全力化解企业发展难题；抓深产需要素对接，积极搭建对接交流平台，提升项目服务过程中产业配套的敏感度，逐步做实园区产业配套内循环；强化项目服务保障，推进“签约、供地、开工、纳统、投产、升规”全生命周期服务保障机制，推动项目建设提质提效。

（四）聚焦财政管理，确保收支平衡。密切关注经济形势及各项经济指标，跟踪监测财政收入运行情况，继续做好经济运行和财政收入走势分析研判，依法依规组织收入。加强项目储备，积极向上争取专项资金支持，缓解财政支出压力。同时强化预算刚性约束力，狠抓预算支出执行管理，严格控制和压减一般性支出，从严控制“三公”经费，优先保障园区重点领域支出，努力实现财政收支平衡。