新杭镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

新杭镇2020年预算执行情况和

2021年预算草案的报告

2021年5月13日在新杭镇第十七届人民代表大会第八次会议上

广德市新杭镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将新杭镇2020年预算执行情况和2021年预算草案报告提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，新冠肺炎疫情对经济社会发展造成了前所未有的冲击，给财政收支运行带来严峻考验，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大依法监督和上级财政部门的大力支持下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大及十九届四中、五中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极应对经济下行的严峻形势，围绕财政工作目标，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强财政监督管理，全力保障重点支出。经过一年的不懈努力，为促进我镇经济发展、维护社会稳定、完善自身建设等方面提供了有力的财力支持，较好地完成了全年财政工作。

2020年累计完成财政收入118381.7万元，比上年同期减少5.3%，减收6562.1万元。

镇本级累计完成财政收入75344.7万元，较上年同期减少2.4%，减收1855.3万元；其中开发区东区完成48187.2万元，占镇本级收入的64%。

水泥企业累计完成财政收入43037万元。较上年减少9.9%，减收4706.8万元。

1-12月全镇财政支出26400万元，扣除财政扶持支出10624万元，实际可用财力为15776万元，其中：

1、一般公共服务支出3043万元；

2、教育支出130万元；

3、文化体育与传媒支出233万元；

4、社会保障和就业支出1087万元；

5、医疗卫生支出174万元；

6、节能环保（城乡社区环境卫生）支出800万元；

7、城乡社区管理事务（开发区建设）支出5493万元；

8、农林水（对村级补助、工资）支出1716万元；

9、债务还本付息支出3100万元。

二、2020年预算执行及财政工作的主要特点

（一）狠抓收入，确保财政收支平衡。

努力克服经济下行压力增大、减税降费政策实施和新冠肺炎疫情带来的不利影响，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极财政政策，统筹推进保障民生、服务发展等重点工作，为全镇经济发展提供有力的财政保障。一是强化税收分析。紧盯税收重点企业，做好政策措施扶持，巩固税源根基，主动为企业做好各项服务，积极调度资金，加快财政扶持资金兑现力度，为企业提振信心，壮大地方财源，全年兑现扶持资金10624万元。二是强化税源建设。按照我市出台的培育税源若干扶持政策，切实履行财政职责，采取各种方式、利用多种途径扩源增收，加快推进工业园区建设步伐。三是强化收入管理。在扶持全镇重点企业、抓好重点税源的同时，积极为小微企业提供优质服务，坚持大小税额并重的原则，常态化落实“四送一服”双千工程要求，加大对零散税收的征管力度，确保应收尽收。

（二）科学调度，加强收支管理。

我所严格按照年初财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，紧紧围绕“六稳”“六保”，全力保障重点支出。一是主动作为，全力支持疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，主动发挥财政职能，以“非常之策”应对“非常之疫”，确保疫情防控资金到位，纾解企业经济困难，坚持防疫复工“两手抓、两手硬”，推动生产生活秩序回归正轨。二是在事权多财力少的情况下，按照轻重缓急，实行有保有压，科学合理调度。确保正常的政府运转经费支出，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费开支，推进财政资金管理系统化、规范化。全年六项经费支出103万元，控制在预算数以内。三是根据宣城市委巡查整改工作要求，进一步规范镇财务支出日常管理工作。加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的票据一律拒绝报销，财政一体化平台高效运转，各项审批手续更加完备，有力地保证了财政资金的安全。四是多举措监督管理建设资金，提高建设资金使用效益。紧扣扩大内需战略基点，保障重点项目支出，增强投资后劲。规范招投标程序，坚持以公开招标为主，严格控制采用邀请招标方式，切实把好招标采购关，保证投资项目的质量。五是稳步化解隐性债务。严格按照市级下达的化债计划，稳妥有序化解存量隐性债务，精准平衡好稳增长与防风险的关系，增强财政运行稳定性和风险防控的有效性，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线，把握好防风险的节奏和力度，严格落实化债措施。全年共计偿还银行贷款及企业借款2600万元，利息支出500余万元。

（三）健全监管制度、落实惠农政策。

根据我市出台的相关涉农资金工作监管制度要求，我所积极应对，不断优化工作方法。一是重点做好财政补贴农民资金发放工作。始终坚持发放资金公示制度，完善财政补贴农民资金基础信息，加强与相关部门的协调沟通，确保补贴信息准确无误、各项补贴款及时发放。2020年发放涉及补贴项目41项，打卡发放254批次，共发放农户91060户次，累计发放补贴资金3545.9万元，有力保障了民生、支持了农业生产，助力农村经济的发展。二是扎实推进村级公益事业建设，共计完成申报9个一事一议项目及1个革命老区项目，争取财政奖补资金473万元，于11月中旬全部完成。在认真做好工程建设的同时，严格按上级要求做好项目后期管护工作，落实管护责任，明确管护人员，让村级公益事业项目发挥长期效益。三是扎实开展涉农资金检查工作，成立检查组，分工负责，责任到人，对全镇有关涉农资金进行全面检查，摸清情况，发现管理中存在的问题，制定整改措施。

（四）增强政治意识，加强机关建设

年初科学制定年度干部学习计划，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把讲政治落实到具体工作中，巩固主题教育成果，加强财政业务领军人才、专业人才培养，有效提升干部综合素质。面对疫情肆虐，财政干部第一时间参与疫情防控工作，下沉社区做好人员摸排、居家隔离管理、卡口管控、知识宣传等工作和服务，加班加点全力保障疫情防控资金拨付，在重大疫情面前经得住考验，关键时刻冲得上去，用实际行动展现财政干部本色。围绕“清廉财政”建设，严格落实全面从严治党主体责任制，开展警示教育系列活动，督促干部坚守廉政底线。围绕宣城市巡察反馈问题，对标对表抓好问题整改工作，巩固巡察整改成果。日常以基层站所长民主考评为契机，继续深化作风建设，认真贯彻执行上级关于“改进工作作风、密切联系群众”的相关规定，杜绝干部职工“庸、懒、散”现象，牢记财政干部“八不准”。树立“管理是服务、监督是服务、工作皆服务”的理念，提高为民服务水平和层次。

各位代表，2020年财政工作的各项目标任务基本完成，总体是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前我镇财政面临的困难和问题，一是受疫情和减税降费政策性影响，财政增收的难度较大；二是财政资金的供需矛盾依然存在，资金的使用效益还需要进一步提高；三是厉行节约的制度执行依然弱化，预算约束亟需加强；四是财政防范和化解债务风险的任务依然艰巨。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效的措施，认真加以解决。

三、2021年预算草案

按照《预算法》及上级相关要求，结合当前我镇经济社会发展形势，2021年预算草案安排如下：

收入计划：根据我镇“十四五”规划和镇域经济发展形势，结合目前财政收入完成情况，2021年财政总收入目标初步确定为130000万元，比上年增长9.81%，净增11618万元；镇本级确定为80000万元，比上年实绩增长6.18%，净增4655万元。

当前收入：截止4月30日，全镇共计完成财政收入56214.3万元，比上年同期增加27.6%，增收12190.2万元。

镇本级完成财政收入31949.7万元，占任务数的39.9%，较上年同期增加29.76%，增收7326.9万元。其中东区完成财政收入20210万元，较上年同期增加29.58%，占镇本级收入的63.2%。

水泥企业完成财政收入24264.6万元，较上年同期增加25.1%，增收4863.3万元。

财力测算：依据《预算法》和现行的乡镇财政管理体制，结合当前疫情防控和经济社会发展实际情况，初步测算全镇的可用财力为26446万元。

支出安排：

1、工资福利、对个人和家庭补助支出共安排1672万元（退休人员工资纳入社保发放）占总支出的6.3%。

2、商品和服务支出共安排2243万元，占总支出的8.5%。

3、专项经费支出共安排22531万元，占总支出的85.2%。其中：开发区及城乡基础设施建设支出7632万元；财政扶持支出9950万元；农林水支出1272万元；文化、教育、卫生、计生支出877万元；节能环保支出1800万元；预备费500万元；债务及利息支出500万元。

四、2021年财政重点工作

为顺利完成年度财政目标任务，2021年我们会适应新常态，落实新举措，重点做好以下四个方面工作：

（一）聚焦预算管理，确保收支平衡。

（二）聚焦培植财源，促进经济发展。

（三）聚焦财政监督，严格财经纪律。

（四）聚焦服务意识，增强管理能力。

各位代表，2021年是不平凡的一年，面对取得脱贫攻坚的全面胜利、“十三五”规划实施的全面完成、“十四五”规划的精心编制，财政工作更加繁重。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，充分发挥财政部门的职能，进一步团结拼搏，开拓进取，努力完成全年各项财政工作任务，为建设皖美新杭做出新的更大贡献！