卢村乡人民政府2021年财政预算

2021年，卢村乡财政将全面贯彻落实乡党委、政府各项战略部署，积极培育新兴财源，保持财政收入有质量可持续。同时，进一步深化预算管理制度改革，提高预算执行效率，盘活财政资金，强化财政绩效管理，切实提高资金使用效益；严格执行《预算法》，提高财政支出有效性和精准度，不断提升依法理财水平，进一步发挥财政职能作用，不断巩固经济基本盘，为“十四五”开好局起好步提供财税政策和资金保障。为此，我们的预算安排是：

（一）财政收入目标：我乡2021年财税收入目标暂定为3500万元，比上年略有增长，保持稳中求增。

（二）全年可用财力：预计全年可用财力为2253.1万元，具体组成为：税收分成体制确定支出基数343.1万元；税收收入超收分成数1532.8万元；税收收入超上年任务数，奖励66.6万元；体制确定追加补助数310.6万元。

（三）支出预算安排情况：2021年共安排一般预算支出2253.1万元。按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点、规范管理、注重绩效”的原则和上级有关政策要求予以安排。充分发挥公共财政的职能作用，优先保工资、保运转、保民生，重点保障各项法定支出。（见附表）

1、一般公共服务支出973.89万元：其中工资福利支出718.79万元，主要用于职工工资，津贴，提租补贴等支出，（其中政府行政运行670.5万元，党委行政运行48.3万元）人大事务15万元，对个人和家庭补助17万元，综治15万元，信访维稳10万元，统计信息事务费5万元，群宣经费2万元，工会事务费44.9万元，一般行政事务费146.2万元。

2、公共安全支出2.5万元：基层司法业务（普法宣传）。

3、教育支出20万元。

4、社会保障和就业支出133.2万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费支出123.2万元，兵役征集7万元，退役士兵3万元。

5、医疗卫生和计划生育支出55.22万元。

6、交通运输支出8万元（公路养护）。

7、住房保障支出108.69万元。

8、中小企业发展和管理支出100万元。

9、付息支出3万元。

10、预备费30万元。

11、资本性支出安排818.6万元，其中节能环保保护支出268万元、小城镇基础设施建设240万元对村级党组织和村（居）委员会的补助310.6万元。