关于广德经济开发区2020年预算执行情况的报告

关于广德经济开发区2020年

预算执行情况的报告

市经开区管委会

2020年以来，市经开区围绕“决战文明城、百强再进位”工作部署，聚焦“争当长三角一体化高质量发展安徽县域排头兵”目标定位,做好“六稳”工作、落实“六保”任务，扎实推进市委市政府既定工作目标任务，认真做好“十四五”工作谋划，砥砺奋进、积极作为，园区经济社会发展呈现出“快速回升、逆势向好”的良好态势。

一、一般公共预算执行情况

根据上级财政部门统一要求，从2020年起不再使用财政总收入和支出口径，改用一般公共预算收入（原地方财政收入）和一般公共预算支出。2020年主园区一般公共预算收入完成7.24亿元，全市占比25%，同比增长12%，净增0.78亿元。

一般公共预算支出完成5.23亿元，其中：城乡社区支出3.07亿元，资源勘探工业信息等支出1.4亿元，债务付息支出0.32亿元，一般公共服务支出0.24亿元，社会保障和就业支出0.13亿元。

二、政府性基金预算执行情况

主园区政府性基金收入完成3.98亿元，其中国有土地使用权出让收入3.75亿元，污水处理费收入0.23亿元；支出完成3.98亿元，其中：城乡社区支出3.75亿元，污水处理支出0.23亿元。

三、2020年预算执行的主要特点

1、积极组织收入，确保税收收入稳定增长。今年受国际经济形势、疫情冲击及减税降费政策的影响，园区财政收入较上年增速放缓，为确保财政收入稳定增长，我区多措并举，积极组织财政收入。一是强化部门联动，狠抓组织收入工作。强化财政与税务合力，加强税源研究，抓好财政经济运行监控，努力克服结构性减税效应扩大因素影响，依法强化财政收入征管，进一步提高财政收入质量；二是广泛深入企业开展经济税收服务，了解经营状况，第一时间解决生产销售环节存在的问题，及时排忧解难，牢牢把握组织收入主动权；三是认真落实国家税收优惠政策，将国家政策红利惠及相关企业，减轻企业负担，增强企业发展活力，2020年累计落实专项涉企税收优惠政策7200万元。

2020年主园区税收完成12.76亿元，同比增长12.4%，净增1.41亿元。全年纳税100万元以上企业190户，总纳税11.09亿元，总占比87%，其中累计纳税超千万元企业28户，总纳税5.52亿元，总占比43%。

2、优化支出结构，保障重点领域支出。严格执行年初市人大批准的预算方案，坚持保重点、压一般，集中财力保障园区重点领域支出。统筹安排土地指标调剂资金1.53亿元，保障园区招商引资项目入驻、供地、建设；安排征地拆迁资金1.52亿元，持续推动园区老化肥厂及周边地块拆迁、安置力度；安排建设资金3.19亿元，加快推进园区路网互联互通、基础设施配套及安置用房等建设；同时控制行政运行成本，对园区一般性支出按20%的比例予以压减。

3、发挥财政职能，全力支持企业发展。围绕经济发展工作大局，充分发挥财政资金引导作用，积极落实企业财政扶持政策，2020年兑现各类优惠政策资金达1.4亿元，为园区企业高速发展增添动力。同时通过嫁接重组优惠政策推动闲置低效土地清理工作，全年共清理盘活20宗758.95亩闲置低效用地，有效提高土地资源利用率，实现产出效益。积极落实“惠企十条”等政策，安排专项资金200万元，用于疫情期间补助企业员工集中观察、包车及核酸检测等费用支出，助力企业复工复产。

4、完善财政制度，提升财政管理水平。不断完善财务收支制度，强化外部审计和内控监督，实现会计核算全面规范化运行；严控债务规模，防范财政风险，对新增债券资金使用情况、隐性债务化解及遏制情况进行梳理，加强政府债务管控，结合国有公司实体化运营及考核机制，对经开集团融资行为进行常态化监督；严格预算执行管理，增强预算执行刚性约束，坚持检查问题整改，积极落实人大、审计等监督要求，严肃各项财经纪律，确保财政资金使用安全高效。

四、2020年预算执行存在的主要问题

2020年园区财政收支结构不断优化，财政制度更加精准有效，财政管理水平逐步提升，但财政运行和财政工作还面临一些困难和挑战。主要表现在：受国际经济形势、疫情冲击及减税降费政策的影响，园区税收收入较上年增速放缓，土地出让收入大幅下滑，可用财力增长有限，但各项刚性支出有增无减。经开区三期作为“一地六县”生态优先绿色发展产业集中合作区广德片区建设主阵地，开发建设及完善基础设施资金需求巨大，同时偿还地方政府债务、优惠政策兑现和社保基金缺口补助等支出需求不断增加，收支矛盾依然突出。针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政体制改革，优化财政资源配置，调整和优化财政支出结构，不断提高财政管理水平，加强预算管理，认真解决工作中存在的问题。