桃州镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

——在桃州镇第十八届人民代表大会第七次会议上的报告

戴启峰

（2020年5月13日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告桃州镇2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议,并请各位列席人员提出意见。    

一、2019年预算执行情况

2019年，在镇党委、政府领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，面对持续下行的经济形势，加上“减税降费”税收政策的全面实施，在有利和不利因素下，我们积极加强财税协调，研究新的财政下的财税体制改革，做到早准备、早谋划。在征收上，采取以月促季，以季保年，从而全面完成了年初人代会确定的财政收入目标任务。在支出方面，严格按《预算法》做好预算，加强对各职能部门预算安排，做到有计划支出，确保了本届政府正常有序运转。     

（一）财政收入完成情况。

2019年，全镇共完成财政收入21335万元，比上年实际增长2.9%，增收618万元。按照市乡财政分税制体制，争取财政转移支付补助，全镇可用财力达到8370万元。

（二）财政支出完成情况。   

2019年，全年累计支出8370万元。其中：

1、一般公共服务支出2320万元，其中用于工资、住房公积金 1539万元，办公经费 50万元，对个人和家庭的补助331万元；辅警400万支出等；

2、教育支出120 万元；

3、文化与传媒支出110万元，用于文化建设；

4、社会保障和就业支出380万元；

5、节能环保支出832 万元，用于城区周边、村（社区）环境整治支出及购买社会化服务支出；

6、城乡社区事务支出 2881万元，用于集镇基础设施建设，村（社区）事务支出，文明创建及“三线四边”环境整治支出；

7、农林水务支出1727万元用于农村道路、八小水利等支出。

（三）2019年财政主要工作。

1、加强税收征管，财政收入稳步增长。 

面对困难和挑战，我们认真分析新形势下的财政工作，抓住税收主要环节，建立长期的财税部门会商机制，每月组织座谈和分析财政经济形势，组织征收税款做到不重不漏。有计划、分步骤推进税收入库。

2、可用财力稳定，财政保障能力增强。

完成本镇财政收入，为预算支出打下了坚实的基础。通过深入细对公共事业的支出，基本实现了预算编制的规范化和科学化，确保各部各项事业正常运转。

3、加大民生投入，完善财政保障体系。

坚持民生发展理念，为桃州镇人民解决切身利益，让广大桃州人民群众共享改革发展成果。我们把有限的财政资金，采用预算和专项资金补助等各种形式，补助到公益事业上、补助到村（社区）正常运转上。本年争取到革命老区项目1个，投入桃州镇敬老院道路建设工程项目资金150万元，为当地群众解决了出行不便的难题。投入财政“一事一议”奖补项目12个，奖补资金301万元，为美丽乡村建设打下了坚实基础。通过“一卡通”发放各类补助资金4087余万元，打卡发放158批次，惠及8.5万多人口。

4、发挥财政监督作用，保障财政资金安全。

桃州镇党委、政府始终严格要求财政监督好每一笔财政资金，严把支出关，杜绝一切不合规支出。积极向社会公开桃州镇各项支出，特别是通过市政府信息平台网向全社会进行公开，接受社会监督，既促进了财政管理的规范，又提升了财政管理水平。同时加强对工程类和专项资金跟踪问效和监督，按照省财政对资金监管要求，根据进度适时上报省财政监督平台。2019年，在预算安排上，坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”的原则，进一步强化财政资金监管，规范财政支出管理，实行财政预决算信息公开制，严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费支出，着力打造“节约型”政府。

二、2020年财政预算安排

2020年，桃州镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及中央、省市各项方针政策，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，以加快财税体制改革、优化支出结构、保障民计民生为主线，在增收节支、改革创新、监督问责、实施民生项目等方面全力突破，持续增强增长动力，着力提高发展的质量和效益，为桃州镇经济社会协调快速发展提供财力保障。

（一）财政收入的确定。    

2020年,依据经济发展规律，并结合桃州镇财政工作实际，将财政收入预算目标确定为2.20亿元，同上年增长6.5%以上，净增1300万元以上。

（二）可用财力的测算。

在现行财政体制不变的前提下，预测全镇可用财力8720万元。

（三）本级支出预算的安排情况。

2020年，全镇预算支出8720万元。

1、一般公共服务支出2637万元；

（1）人大会议及人大代表工作事务支出30万元（两会等各种会议培训、代表误工补助及关工委工作经费）；

（2）政府机关及相关机构事务支出2507万元 (含人员工资、退休费、住房公积金、职工考核奖励、辅警工资及治安工作经费700万、武装、统计、安全、工会、信访、各项公务运行费用等)；

（3）党委及相关机构事务支出100万元(基层党建工作经费100万)；

2、教育支出120万元；

3、文化体育与传媒支出300万元（用于开展文艺活动，宣传报道等）；

4、社会保障和就业支出200万元（用于敬老院伙食、医疗、水电及建设费用）；

5、医疗卫生及计划生育支出323万元（其中独生子女费、奖特扶等支出、计生人员工资等）；

6、城乡社区事务支出2758万元（用于全国文明城市创建、村（社区）考核建设补助、“三线四边”治理、集镇基础设施、农村人居环境整治等）；

7、农林水事务支出1982万元（其中对农业生产投入支出、水利建设投入支出、农村基础设施补助、村委会及村支部补助）；

8、节能环保支出200万元;

9、预备费200万元。

三、2020年财政工作重点

（一）以组织收入为根本点，打造实力财政。

我们将紧密关注当前经济形势和税收政策的变化对财政收入的影响，加强收入分析，细化征管举措。继续做好与税务部门会商机制，加大协调配合力度，促进收入均衡入库；千方百计提高财政收入质量，在增加可用财力上下功夫，为桃州镇提供财力保障。

（二）以保障和改善民生为落脚点，打造民生财政。

坚持积极而为、量力而行的原则，在“保基本、兜底线、促公平”上下功夫，新增财力向民生事业倾斜。狠抓全省民生工程项目，解决乡镇资金配套，进一步完善财政补贴“一卡通”发放管理，及时足额发放补贴资金，对每一笔资金发放做到不重不漏，进一步创新“一事一议”财政奖补方式方法，调整财政奖补政策实施面，将对50%的村（社区）财政奖补资金作调整，促进“一事一议”财政奖补转型升级。集中资金解决长期困扰又缺少资金解决的事项，争取2-3个财政专项资金补助，整合项目，加快建设美好乡村，不断完善公共基础设施，美化村庄环境，着力改善农村生产生活条件，切实为村（社区）解决实际问题。

（三）以依法行政为要求，打造法治财政。

深入贯彻依法治国方略，以《预算法》为统领，以制度建设为支撑，以财政监督检查为手段，着力打造“法治财政”。着力编制好本镇预算，强化《预算法》宣传力度，让“先有预算后有支出”等理念深入人心，在全镇营造学习和贯彻《预算法》的浓厚氛围。积极发挥财政职能作用，建立健全支出管理制度体系，明确开支范围，严格开支标准，把财务管理行为装进制度的笼子。重点控制“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。积极推进财政内部监督，完善内部业务流程，规范权力运行，防范财政风险。强化财政监督检查，进一步建立健全覆盖所有政府性资金和财政资金运行过程的监督管理机制。实行监督机构与业务机构齐抓共管的工作格局，促进管理与监督的有机融合。切实加强对财政专项资金的监督检查，大力推进财政绩效监督，持续深化会计监督，严肃财经纪律，规范财务行为。

各位代表，2020年我镇经济社会发展将面临新的机遇和挑战，圆满完成全年预算和各项财政工作目标任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府领导下，在镇人大的监督和支持下，认真落实好本次大会决议，振奋精神，真抓实干，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为建设和谐美好桃州作出新的更大贡献！