市自然资源和规划局(市林业局）
| 索引号： | 003254145/201709-00019 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 市自然资源和规划局(市林业局） | 主题分类： | 国土资源、能源 |
| 名称： | 2016年国土局决算公开情况 | 文号： | |
| 生成日期： | 2017-09-13 | 发布日期： | 2017-09-13 |
| 索引号： | 003254145/201709-00019 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 市自然资源和规划局(市林业局） |
| 主题分类： | 国土资源、能源 |
| 名称： | 2016年国土局决算公开情况 |
| 文号： | |
| 生成日期： | 2017-09-13 |
| 发布日期： | 2017-09-13 |
广德县国土局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
我单位为正科级行政单位，主要职能是承担对土地、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用责任，贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规及地方性规章，负责全县国土资源行政执法监督检查；拟定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；依照法定权限负责农用地转用、土地征收和关于划拨的审核工作；负责全县土地市场和土地资产管理；依法进行矿产资源采矿权的审批发证、年检，对矿产资源储量进行监督管理。组织开展不动产登记工作，建立土地、房产、林地和农村土地承包经营权等不动产统一登记制度
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，广德县国土局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。纳入广德县国土局2016年度部门决算编制范围的单位共11个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
国土资源局 |
行政单位 |
|
2 |
新杭乡镇国土所 |
事业单位 |
|
3 4
|
东亭乡镇国土所 |
事业单位 |
|
4
|
柏垫乡镇国土所 |
事业单位 |
|
5 |
誓节乡镇国土所 |
事业单位 |
|
6 |
杨滩乡镇国土所 |
事业单位 |
|
7 |
卢村乡镇国土所 |
事业单位 |
|
8 |
邱村乡镇国土所 |
事业单位 |
|
9 |
四合乡镇国土所 |
事业单位 |
|
10 |
桃州乡镇国土所 |
事业单位 |
|
11 |
房管局 |
事业单位 |
三、国土局2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
||
|
部门：广德县国土资源局汇总 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
647.58 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
4 |
914.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
974.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
587.58 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
1,561.58 |
本年支出合计 |
58 |
1,561.58 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
||
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
||
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
||
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
||
|
总计 |
31 |
1,561.58 |
总计 |
65 |
1,561.58 |
||
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 |
|||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||
收入决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
||||
|
部门：广德县国土资源局汇总 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,561.58 |
647.58 |
0.00 |
914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
974.00 |
60.00 |
0.00 |
914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
974.00 |
60.00 |
0.00 |
914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
914.00 |
0.00 |
0.00 |
914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 |
||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||
|
3.本表公开到项级科目。 |
||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
|
|
|
|
支出决算公开表 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
部门：广德县国土资源局汇总 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,561.58 |
1,561.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
974.00 |
974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
974.00 |
974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
914.00 |
914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 |
|||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||
|
3.本表公开到项级科目。 |
|||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|
部门：广德县国土资源局汇总 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
647.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
647.58 |
本年支出合计 |
55 |
647.58 |
647.58 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
647.58 |
总计 |
60 |
647.58 |
647.58 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 |
|||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|
|||||||||||||
|
部门：广德县国土资源局汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
647.58 |
647.58 |
0.00 |
647.58 |
647.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2200101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
587.58 |
587.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。 |
|
|||||||||||||||||
|
2.本表公开到项级科目。 |
|
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
||||
|
部门：广德县国土资源局汇总 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|||
|
301 |
工资福利支出 |
409.27 |
302 |
商品和服务支出 |
53.50 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
268.00 |
30201 |
办公费 |
14.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
119.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
5.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
5.00 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
184.80 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
122.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
2.69 |
30216 |
培训费 |
4.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.40 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
58.44 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
1.67 |
30228 |
工会经费 |
4.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.60 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.60 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
594.08 |
公用经费合计 |
53.50 |
|
||||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
|
|||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
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|
部门：广德县国土资源局汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||
|
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。 |
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|
2.本表公开到项级科目。 |
|
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|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
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本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、国土局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1561.58万元，支出总计1561.58万元。与2015年相比，收、支总计各增加875.3万元，增长127.5%，主要原因：将房管局事业收入纳入了2016年决算
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1561.58万元，其中：财政拨款收入647.58万元，占41.47%；事业收入914万元，占58.53%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1561.58万元，其中：基本支出1561.58万元。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计647.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计647.58万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少38.7万元，减少5.64%，主要原因：人员有所变动。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入647.58万元，占本年收入的41.47%，一般公共预算财政拨款收入减少38.75万元，减少5.64%。主要原因人员有所变动。
2016年度财政拨款支出647.58万元，占本年支出的41.47%。一般公共预算财政拨款收入减少38.75万元，减少5.64%。主要原因人员有所变动。
2016年度财政拨款支出年初预算为615万元，支出决算为647.58万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因有人员变动。其中基本支出647.58万元。
1．国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行。年初预算为615万元，支出决算为587.58万元，完成年初预算的95.55%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出647.58万元，其中人员经费594.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴；公用经费53.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
国土局2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度广德县国土局机关运行经费53.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度广德县国土局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，广德县房管局共有车辆1辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（只列报车辆不为0的车型）。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年，国土局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
广德县国土资源局联系方式： 1061364211@qq.com
主办：广德市人民政府办公室 承办：广德市信息中心
地址：广德市爱民路99号 邮编：242200 运维电话：0563-6022923 0563-6025772
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