广德县国土资源局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关土地、矿产资源管理的法律、法规、规章和政策。

2、组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境规划、地质测绘和其他专项规划；

3、统一管理全县各类建设用地的征收、征用、出让、划拨和组织审报工作；严格执行土地用途管制、实施基本农田保护工作；组织和管理土地整理开发复垦工作，确保耕地总量动态平衡。

4、统一管理全县城乡地政、地籍工作。组织土地资源利用调查、地籍调查、土地统计工作；承担土地确权、定级和登记发证工作。

5、负责全县土地市场和土地资产管理，组织实施土地使用权转让、租赁、作价入股、交易等有偿使用行为。

6、依法管理、保护和合理开发矿产资源；依法办理矿业权登记、转让、审核、审批。

7、依法对各类国土资源违法违章行为进行行政处罚；依法调处权属纠纷。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广德县国土局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位，纳入广德国土局2015年度决算编制范围单位共10个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德县国土局本级
2	广德县桃州乡镇所
3	广德县东亭乡镇所
4	广德县四合乡镇所
5	广德县邱村乡镇所
6	广德县誓节乡镇所
7	广德县新杭乡镇所
8	广德县卢村乡镇所
9	广德县柏垫乡镇所
10	广德县杨滩乡镇所

 

 

 

三、国土资源局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计626.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计626.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加98.61万元，增长18.69%，主要原因：2015年度职工工资上浮。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计626.28万元，均为财政拨款收入

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计626.28万元，为国土海洋气象等支出。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计626.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计626.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加98.61万元，主要原因：2015年度职工工资上浮。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出626.28万元。与2014年相比，财政拨款支出增加98.61万元，增长18.69%。主要原因2015年度全局职工进行了工资调整，工资福利支出以及对个人和家庭的支出有较大涨幅

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为506.13万元，支出决算为626.28万元，完成年初预算的123.73%。决算数大于预算数的主要原因2015年度全局职工其工资进行了上浮调整，国土海洋气象等支出626.28万元，具体情况：财政支出用于国土海洋气象等支出用于工资福利支出、对个人和家庭的补助以及公用经费。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出626.28万元，其中人员经费561.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费64.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 (七)、2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县国土局2015年无政府性基金财政拨款收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度广德县国土资源局机关运行经费64.47万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，广德县国土局共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆,车改后，我单位不再保留公务用车

  

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

收入支出决算总表
			财决01表
编制单位：广德县国土资源局		2015年度	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	626.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	626.28
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	626.28	本年支出合计	626.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	626.28	总计	626.28

 

收入决算表
										财决03表
编制单位：广德县国土资源局						2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
			合计	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
									财决04表
编制单位：广德县国土资源局					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00

 

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
编制单位：广德县国土资源局	2016年8月		金额单位：万元
收入		支出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	626.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	626.28
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	626.28	本年支出合计	626.28
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	626.28	合计	626.28

 

公共预算财政拨款收入支出决算表
						财决07表
编制单位：广德县国土资源局				2015年度		金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	626.28	626.28	0.00
220			国土海洋气象等支出	626.28	626.28	0.00
22001			国土资源事务	626.28	626.28	0.00
2200101			行政运行	626.28	626.28	0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
				公开06表
部门：广德县国土资源局				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏    次		1	2	3
合    计		626.28	561.81	64.47
301	工资福利支出	353.16	353.16	0.00
30101	基本工资	200.00	200.00	0.00
30102	津贴补贴	145.32	145.32	0.00
30103	奖金	7.84	7.84	0.00
302	商品和服务支出	64.47	0.00	64.47
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	5.47	0.00	5.47
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	208.65	208.65	0.00
30302	退休费	111.27	111.27	0.00
30305	生活补助	2.69	2.69	0.00
30311	住房公积金	94.70	94.70	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

2015年国土资源局无政府性基金收入和支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									财决09表
编制单位：广德县国土资源局					2015年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计