广德县卫生局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本县实际，研究制订本县卫生事业发展改革的有关方案、工作规划和指导性意见，并组织实施。

　　（二）根据本县国民经济和社会发展总体规划，编制本县卫生事业的发展规划、区域卫生规划和年度工作计划，并负责组织实施。

　　（三）负责制定传染病和慢性非传染性疾病的防治规划。依法监测传染病，建立预警机制，防止和控制疫情的暴发和蔓延；组织开展全民健康教育与促进。

（四）负责本县突发公共卫生事件和涉及卫生的突发公共事件的应急管理工作；组织开展应急医疗救护工作。

　　（五）负责对传染病防治、公共场所卫生、饮水卫生、学校卫生、职业卫生等相关公共卫生实施监督管理。研究监测各类与人群健康密切相关的重大危险、致病因素。

　　（六）依法实施卫生行政审批许可和监督执法。依法动员、组织公民无偿献血，监督管理临床用血安全。

（七）负责制订或审定（审核、批准）各医疗卫生机构的医疗、护理、医技及相关服务的质量标准、技术规范、职业道德规范，并实施监督和管理。

　　（八）依法管理医疗机构内部临床药事工作。

　　（九）负责制定本县中医药工作发展规划，促进中医药事业和中西医结合工作的协调发展。

　　（十）研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生、初级卫生保健工作规划，并组织实施。

　　（十一）负责制定本县卫生人才发展规划；指导、组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证的有关工作；负责制定卫生从业人员继续教育和有关专业培养计划和方案，并组织实施。

　　（十二）负责收集、发布本县公共卫生、医疗服务等有关卫生信息和政务公开信息。

   （十三）综合协调全县食品安全工作。

（十四）负责新型农村合作医疗制度的实施、管理和监督工作。

　　（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广德县卫生局2015年度部门决算仅包括本级决算，与预算比较，未增加单位。

三、广德县卫生局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计409.12万元，支出总计409.12万元。与2014年收入、支出总计365.75万元相比，收、支总计各增加了43.37万元，增长11.86%，主要原因：2015年国家对在职和离退休人员的工资调整。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计409.12万元，其中：财政拨款收入313.24万元，占77%；事业收入95.88万元，占23%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计409.12万元，其中：基本支出409.12万元，占100%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计313.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计313.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年财政拨款收入、支出272.95万元相比，财政拨款收、支总计各增加40.29万元，增长14.76%，主要原因： 2015年国家对在职和离退休人员的工资调整。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出313.24万元，占本年支出的76%。与2014年财政拨款支出272.95万元相比，财政拨款支出增加40.29万元，增长14.76%。主要原因：2015年国家对在职和离退休人员的工资调整。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为258万元，支出决算数313.24万元，决算数大于预算数的原因是在职职工和离退休人员增加工资。

一般公共服务2015年度决算数313.24万元，比2014年272.95万元增加40.29万元，原因是人员经费的增长，其中：行政运行决算293.24万元，主要用于人员经费和日常公用经费的开支。其他公共卫生支出20万元，主要用于卫生执法监督的公共卫生项目经费。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出313.24万元，其中人员经费271.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费41.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县卫生局2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2015年度广德县卫生局机关运行经费313.24万元，主要用于保障单位运行费用。

2、政府采购情况

2015年度广德县卫生局政府采购支出总额20万元，主要用于购买专用设备支出。

3、国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，广德县卫生局共有车辆2辆，为一般公务用车。

（九）名词解释

1、财政拨款收入

指县财政当年拨付的资金

2、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表