广德县卫生监督所2015年部门决算情况

一、部门主要职能：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医 和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督。

二、部门决算单位构成

属事业单位决算。独立法人。

三、卫生监督所2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计343万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计343万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加71万元，增长79%，主要原因：补发工资

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计343万元，其中：财政拨款收入306万元，占89%；事业收入20万元，占6%；上级补助收入14万元，占4%；其他收入3万元，占1%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计343万元，其中：基本支出343万元，占100%。（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计306万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计306万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加76万元，增长75%，主要原因：补发工资。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出306万元，占本年支出的89%。与2014年相比，财政拨款支出增加76万元，增长75%。主要原因补发工资。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为231万元，支出决算为306万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是2014年增资补发工资。其中基本支出306万元，占100%。具体情况如下：

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出306万元，其中人员经费306万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。

（七）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，广德县卫生监督所共有车辆3辆，其中一般执法用车3辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表