第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化的融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（八）负责中小企业和非公有制经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（九）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广德县经信委2018年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

广德县经济和信息化委员会

行政机关

 

三、2018年度主要工作任务

（一）继续加强政策扶持力度，重点支持机械制造和信息电子两大主导产业，支持企业向高端制造、智能制造、精品制造、绿色制造方向发展。

（二）继续拓展为企业服务深度。

（三）强化技工人才培育力度。

（四）做好重大项目谋划工作。

（五）继续加快传统产业提升进度。

 

第二部分 广德县经信委2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

广德县经信委2018年财政拨款收支预算316.48万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：资源勘探信息等支出240.68万元，占76%；社会保障和就业支出38.07万元，占12%；医疗卫生支出13.18万元，占5%；住房保障支出24.55万元，占7%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

广德县经信委2018年一般公共预算财政拨款316.48万元，其中：资源勘探信息等支出240.68万元，占76%；社会保障和就业支出38.07万元，占12%；医疗卫生支出13.18万元，占5%；住房保障支出24.55万元，占7%。具体情况如下：

（一）“资源勘探信息等支出”2018年财政拨款预算240.68万元，比上年财政拨款预算减少40.7万元，降低20%。其中，“行政运行”预算166.68万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“其他一般公共服务支出”预算74万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位发展改革等事务方面的项目支出；“项目支出业务”预算74万元，主要用于中小企业服务和安全生产检查等支出。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算38.07万元，比上年财政拨款预算减少43.33万元，降低53%。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.3万元，主要用于机关离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算13.18万元，比上年财政拨款预算增加0.11万元，增长0.8%，增长原因主要是人员增加等。其中：“行政单位医疗”预算12.61万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0.57万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年度预算24.55万元，比上年财政拨款预算减少0.87万元，降低3.4%，减少原因主要是基数调低等。其中：“住房公积金”预算18.46万元，“提租补贴”预算6.09万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

广德县经信委2018年一般公共预算基本支出242.48万元，其中：

工资福利支出215.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助8.81万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

广德县经信委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县经信委2018年收支总预算316.48万元，收入来源为财政拨款收入（含一般公共预算收入），支出包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况

广德县经信委2018年收入预算316.48万元，其中：财政拨款收入316.48万元（含一般公共预算收入），占100%。

七、2018年支出预算情况

广德县经信委2018年支出预算316.48万元，其中：基本支出242.48万元，占77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出74万元，占23%，主要用于中小企业服务和安全生产检查等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广德县经信委2018年局本级的机关运行经费财政拨款预算316.48万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018年广德县经信委政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

广德县经信委共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

广德县经信委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第三部分 广德经信委2018年部门预算表

 

1. 广德县经信委2018年部门收支预算总表
2. 广德县经信委2018年部门收入预算总表

3. 广德县经信委2018年部门支出预算总表

4. 广德县经信委2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县经信委2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县经信委2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．广德县经信委2018年部门政府性基金预算收支预算表