广德县档案局2017年部门决算情况 -广德市人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 党史地方志室 > 部门预决算 > 部门决算情况

索引号：	003253812/201808-00003	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	党史地方志室	主题分类：
名称：	广德县档案局2017年部门决算情况	文号：
生成日期：	2018-08-28	发布日期：	2018-08-28

索引号：	003253812/201808-00003
组配分类：	部门决算情况
发布机构：	党史地方志室
主题分类：
名称：	广德县档案局2017年部门决算情况
文号：
生成日期：	2018-08-28
发布日期：	2018-08-28

广德县档案局2017年部门决算情况

发布时间：2018-08-28 00:00 来源：广德县政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

打印

文本下载

第一部分广德县档案局概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；

2、制定全县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；

3、监督、指导全县的档案工作，依法查处档案违法行为；

4、组织、指导全县档案理论与科学技术研究，档案宣传与教育，档案工作人员培训；推进档案管理的科学化和现代化建设；

5、负责接收、收集县直单位、各乡镇和其它机构按规定移交进馆的档案、资料，征集散存在社会上的档案史料；

6、对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案保护技术，提高管理水平；保守党和国家的秘密，维护档案的安全与完整；

7、承担全县和上级党史主管部门下达的党史资料的征集、整理、编研工作；

8、布置全县乡镇和县直单位党史专题、主要人物传记资料的征编任务；

9、宣传党的优良传统、光辉业绩，大力弘扬党的革命传统，对党员干部群众进行爱国主义教育；

10、组织地方志理论研究和续修县志工作；

11、编辑出版地方综合年鉴，编写地情丛书，提供地情咨询服务；

12、负责广德县“新四军研究会”日常工作；

13、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县档案局2017年度部门决算包括：局本级决算，没有二级机构。

纳入广德县档案局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县档案局本级

第二部分广德县档案局2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广德县档案局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	263.32	一、一般公共服务支出	35	234.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	36	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	37	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	39	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	41	0
	8		八、社会保障和就业支出	42	11.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	8.61
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	8.47
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、其他支出	55	0
	22		二十二、债务还本支出	56	0
	23		二十三、债务付息支出	57	0
本年收入合计	24	263.32	本年支出合计	58	263.32
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	26	0	其中：提取职工福利基金	60	0
其中：项目支出结转和结余	27	0	转入事业基金	61	0
	28		年末结转和结余	62	0
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0
	30			64
总计	31	263.32	总计	65	263.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：广德县档案局单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	263.32	263.32	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	234.51	234.51	0	0	0	0	0
20126			档案事务	234.51	234.51	0	0	0	0	0
2012601			行政运行	166.51	166.51	0	0	0	0	0
2012602			一般行政管理事务	45	45	0	0	0	0	0
2012604			档案馆	13	13	0	0	0	0	0
2012699			其他档案事务支出	10	10	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11.73	11.73	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	11.73	11.73	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.51	3.51	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	6.18	6.18	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.04	2.04	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	8.61	8.61	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗★	8.61	8.61	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗★	8.34	8.34	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.27	0.27	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	8.47	8.47	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	8.47	8.47	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	8.47	8.47	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广德县档案局单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	263.32	263.32	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	234.51	234.51	0	0	0	0
20126			档案事务	234.51	234.51	0	0	0	0
2012601			行政运行	166.51	166.51	0	0	0	0
2012602			一般行政管理事务	45	45	0	0	0	0
2012604			档案馆	13	13	0	0	0	0
2012699			其他档案事务支出	10	10	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11.73	11.73	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	11.73	11.73	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.51	3.51	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	6.18	6.18	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.04	2.04	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	8.61	8.61	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗★	8.61	8.61	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗★	8.34	8.34	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.27	0.27	0	0	0	0
221			住房保障支出	8.47	8.47	0	0	0	0
22102			住房改革支出	8.47	8.47	0	0	0	0
2210201			住房公积金	8.47	8.47	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广德县档案局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	263.32	一、一般公共服务支出	32	234.51	234.51	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	33	0	0	0
	3		三、国防支出	34	0	0	0
	4		四、公共安全支出	35	0	0	0
	5		五、教育支出	36	0	0	0
	6		六、科学技术支出	37	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	39	11.73	11.73	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	8.61	8.61	0
	10		十、节能环保支出	41	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0	0	0
	12		十二、农林水支出	43	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	44	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0	0	0
	16		十六、金融支出	47	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	50	8.47	8.47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0
	21		二十一、其他支出	52	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	53	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	54	0	0	0
本年收入合计	24	263.32	本年支出合计	55	263.32	263.32	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	56	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		58
	28			59
总计	29	263.32	总计	60	263.32	263.32	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：广德县档案局单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	0.00	0.00	0.00	263.32	263.32	0.00	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				类	款	项
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	234.51	234.51	0.00	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	0.00	0.00	0.00	234.51	234.51	0.00	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	0.00	0.00	0.00	166.51	166.51	0.00	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.73	11.73	0.00	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.73	11.73	0.00	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	0.00	0.00	0.00	6.18	6.18	0.00	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	8.61	8.61	0.00	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	8.61	8.61	0.00	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	8.34	8.34	0.00	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.47	8.47	0.00	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.47	8.47	0.00	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.47	8.47	0.00	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广德县档案局单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	301	工资福利支出	123.31	302	商品和服务支出	68.26	310	其他资本性支出	0.97
30101	基本工资	42.20	30201	办公费	2.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.33	30202	印刷费	9.81	31002	办公设备购置	0.38
30103	奖金	19.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.61	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.27	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	30207	邮电费	3.80	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.78	30211	差旅费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	5.98	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	50.54	30213	维修(护)费	7.77	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.08	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.54	30216	培训费	1.56	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.20	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.62	30218	专用材料费	7.52	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.13	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.80	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.47	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	4.10	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.46	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.11
人员经费合计		194.08	公用经费合计					69.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广德县档案局单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：广德县档案局2017年度无政府性基金收支，故本表无数据。

第三部分广德县档案局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计263.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计263.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加73.21万元，增长38%，主要原因：档案信息化建设、村档乡管工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计263.32万元，其中：财政拨款收入263.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计263.32万元，其中：基本支出263.32万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计263.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计263.32万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加73.21万元，增长38%，主要原因：档案信息化建设、村档乡管工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入263.32万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加73.21万元，增长38%。主要原因是档案信息化建设、村档乡管工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出263.32万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.21万元，增长38%。主要原因是档案信息化建设、村档乡管工作支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出263.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出234.51万元，占89%;社会保障和就业（类）支出20.34万元，占8%；住房保障（类）支出8.47万元，占3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.37万元，支出决算为263.32万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金由社保发放。其中：基本支出263.32万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.12万元，支出决算为166.51万元，完成年初预算的210.45%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增资；二是将档案保管和开发专项列入行政运行中支出。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算数位45万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为33万元，支出决算数位13万元，完成年初预算的39.39%。主要原因是将档案保管和开发专项列入行政运行中支出。

4、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算数位10万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）。年初预算为83.51万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金由社保发放。

住房保障（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出263.32万元，其中人员经费194.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费69.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，广德县档案局机关运行经费支出69.24万元，比2016年增加46.27万元，增长201.44%，主要原因是档案信息化建设、村档乡管工作经费增加。

（二）政府采购情况。

2017年度，广德县档案局政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，广德县档案局没有公务用车及其他用车；没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万以上的大型设备。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

广德县档案局无项目支出，没有开展绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：广德县档案局政务公开电子邮箱：1343913570@qq.com。

文件下载：

档案局2017年部门决算公开.pdf【253.26 KB】预览