第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据政办〔2008〕127号文件规定，广德县商务局主要职责是： 贯彻落实有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；分析国内外经贸形势和我县进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议和措施；执行有关进出口商品管理办法等政策；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；组织和指导境内外交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；负责全县对外经济合作工作；负责全县商品流通工作；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产流通管理。

二、部门预算单位构成

广德县商务局2018年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	广德县商务局	行政机关
2	广德县商务监察大队	事业单位
3	广德县贸促会办公室	事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

1、继续做好现代服务业调转促工作。全力以赴推进老城区生活性服务区、新城区中央商务集聚区、南部休闲、旅游集聚区、电子商务积聚区五大现代服务业积聚区招商引资、招才引智和项目建设，不断促进现代服务业转型升级、提质增效。

2、继续做好规划引领工作。一是进一步推进规划评审后的后续工作。《广德县服务业发展规划》、《广德县商业网点规划》已通过专家评审会进入公示阶段，下一步待公示结束后上规委会通过。二是积极谋划编制十三五成品油布点规划。规划初稿已编制完成，下阶段将待第二轮收集意见后修改。

3、继续推进商贸流通现代化工作。一方面，加强服务业重点项目招商引进和项目建设工作。立足我县优势资源，注重服务业招商签约项目的质量，重点做好旅游休闲、现代物流、电子商务等方面的招商工作，做好签约项目抓落地、新建项目抓进度、在建项目抓竣工。另一方面，利用传统商贸企业与“互联网+”融合互动，加快推动我县电子商务进农村平台及网点建设，推动“两中心、一连锁”（商贸中心、配送中心、农村直营店）的现代流通服务发展。

4、加快推进电子商务进农村项目建设。进一步开展农产品品牌、商标、QS认证、食品流通许可等农产品质量标准体系建设和农产品溯源体系建设，推进农产品上行。进一步推进互联网+产业融合。以推动皖东南保税物流中心（B类）建设为突破口，实施跨境电商冷链物流建设，推进跨境电商发展。依托电商，推动一二三产融合发展，建立质量品控体系，推名品、网销商品。

5、根据省商务厅有关文件要求，全力做好下半年商贸流通领域的项目申报工作。

6、全力推进贸易便利化。积极深入企业调研，为有进出口预期的企业上门办理自营进出口权备案；鼓励创新型、创业型和劳动密集型企业开拓国际市场；提高服务意识。降低通关成本，引导企业本地报关。

7、切实抓好进出口回转工作。对不能在我县体现进出口业绩的企业，分析原因，提出解决办法，加强引导；对出口流失企业进行“一对一”对接，化解回转障碍，耐心细致做好回转。

8、借力重大活动招商引资。积极参加省市组织的各类招商促进活动和经贸交流活动，借助平台推介我县优势，吸引外资新项目落户。同时利用省级台湾工业园和开发区PCB产业园等平台招引台商、外资，形成产业集聚效应、地域效应。

9、继续开展商务系统安全生产大检查。确保商务系统安全生产形势持续平稳，迎接党的十九大胜利召开。

10、创新工作思路，认真开展“双打”工作。指导各成员单位认真做好案件信息公开，牵头开展专项领域督查工作。

 

 第二部分 广德县商务局2018年部门预算情况说明

 

 一、2018年财政拨款收支预算总体情况

 广德县商务局2018年财政拨款收支预算551.86万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务420.57万元，占76.2%；社会保障和就业支出55.72万元，占10.1%；医疗卫生支出33.24万元，占6%；住房保障支出42.33万元，占7.7%。

 二、2018年一般公共预算财政拨款情况

 广德县商务局2018年一般公共预算财政拨款551.86万元，其中：一般公共服务420.57万元，占76.2%；社会保障和就业支出55.72万元，占10.1%；医疗卫生支出33.24万元，占6%；住房保障支出42.33万元，占7.7%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算420.57万元，比上年财政拨款预算增加52.05万元，增长16%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中，“行政运行”预算366.86万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“其他一般公共服务支出”预算53.71万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位发展改革等事务方面的项目支出；“离退休人员管理费业务”预算28万元、电子商务工作经费22万元、“双打”工作经费20万元、商务业务经费100万元、省部级商务会议费15万元。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算55.72万元，比上年财政拨款减少288.34万元，降低517.5%，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算6.88万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算42.13万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算33.24万元，比上年财政拨款预算增加减少31.21万元，增长6.5%，增长原因主要是人员的增加。其中：“行政单位医疗”预算32.43万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0.81万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年度预算42.33万元，比上年财政拨款预算增加2.91万元，增长7.4%，增长原因主要是单位人员增加。其中：“住房公积金”预算27.11万元，“提租补贴”预算15.22万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

 广德县商务局2018年一般公共预算基本支出366.86万元，其中：

 工资福利支出328.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助13.83万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。资本性支出5万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

广德县商务局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县商务局2018年收支总预算551.86万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

 六、2018年收入预算情况

 广德县商务局2018年收入预算551.86万元，其中：财政拨款收入551.86万元，占100%。

 七、2018年支出预算情况

 广德县商务局2018年支出预算551.86万元，其中：基本支出366.86万元，占66.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出185万元，占33.5%，主要用于离退休人员管理费、电子商务工作经费、商务业务经费、“双打”工作经费、省部级商务会议费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2018年局本级0参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

 2018年广德县商务局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 广德县商务局单位共有车辆0辆。

 2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

 广德县商务局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

 九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 广德县商务局2018年部门预算表

详见附件（EXCEL表格）。

1.广德县商务局2018年部门收支预算总表

2.广德县商务局2018年部门收入预算总表

3. 广德县商务局2018年部门支出预算总表

4. 广德县商务局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县商务局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县商务局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．广德县商务局2018年部门政府性基金预算收支预算表