广德县发改委2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门决算单位构成

3.2017年度主要工作任务

第二部分 广德县发改委2017年部门决算情况说明

1.2017年财政拨款收支决算总体情况

2.2017年一般公共预算财政拨款情况

3.2017年一般公共决算基本支出情况说明

4.2017年政府性基金决算财政拨款情况

5.2017年收支决算总体情况

6.2017年收入决算情况

7.2017年支出决算情况

8.其他重要事项的情况说明

9.名词解释

第三部分 广德县发改委2017年部门决算表

1.广德县发改委2017年部门收支决算总表

2.广德县发改委2017年部门收入决算总表

3.广德县发改委2017年部门支出决算总表

4.广德县发改委2017年部门财政拨款收支决算总表

5.广德县发改委2017年部门一般公共决算支出决算表

6.广德县发改委2017年部门一般公共决算基本支出决算表

7.广德县发改委2017年部门政府性基金决算收支决算表

 

 

 

 

广德县发改委2017年部门决算情况

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担决测决警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调空目标、政策和措施；综合编制全县财政决算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和决案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起、皖江城市带承接产业转移政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作；按规定负责联系开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划；组织、协调、处理经济开发工作。

（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议。

（十）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规、行政规章的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

 发改委内设7个科室

（一）办公室

（二）综合规划科

（三）投资科

（四）政务服务科

（五）能源资源科

（六）经济体制综合改革科

（七）项目工作办公室

（八）铁路工作办公室

 

二、部门决算单位构成

广德县发改委2017年度部门决算包括委机关本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县发展和改革委员会本级	机关
2

 

三、2017年度主要工作任务

1、精准研判宏观经济。2、大力培育新兴产业。3、加强项目准入管理。4、推动投资平稳增长。5、强化项目谋划争取。6、深入推进节能减排。7、全力保障高铁建设。8、认真做好协调工作。9、聚焦干部作风建设。

 

第二部分 广德县发改委2017年部门决算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支决算总体情况

广德县发改委2017年财政拨款收支决算736.88万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务428.48万元，占58.14%；社会保障和就业支出26.76万元，占3.63%；医疗卫生支出20.45万元，占2.77%；住房保障支出23.19万元，占3.14%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

广德县发改委2017年一般公共决算财政拨款516.83万元，其中：一般公共服务292.02万元，占56.5%；社会保障和就业支出165.30万元，占31.98%；医疗卫生支出22.25万元，占4.3%；住房保障支出37.26万元，占7.2%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年财政拨款决算292.02万元，比上年财政拨款决算增加57.02万元，增长24.26%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中，“行政运行”决算242.02万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“其他一般公共服务支出”决算50万元，主要用于我委向上争取项目等发展改革事务方面的项目支出。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款决算165.30万元，比上年财政拨款决算增加9.17万元，增长5.87%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算121.13万元，主要用于机关离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算22.25万元，比上年财政拨款决算增加1.80万元，增长8.8%，增长原因主要人员增加等。其中：“行政单位医疗”决算21.42万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“其他行政事业单位医疗支出”决算0.83万元，主要用于全额拨款事业编制人员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年度决算37.26万元，比上年财政拨款决算增加3.79万元，增长11.32%，增长原因主要是人员增加以及标准上调等。其中：“住房公积金”决算27.35万元，“提租补贴”决算9.91万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共决算基本支出情况说明

广德县发改委2017年一般公共决算基本支出466.83万元，其中：

工资福利支出321.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、一般培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。对个人和家庭的补助121.7万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、2017年政府性基金决算财政拨款情况

广德县发改委2017年没有政府性基金决算拨款收入，也没有政府性基金决算支出。

五、2017年收支决算总体情况

按照综合决算管理的原则，广德县发改委所有收入和支出均纳入部门决算管理。广德县发改委2017年收支总决算516.83万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入决算情况

广德县发改委2017年收入决算516.83万元，其中：财政拨款收入516.83万元（为一般公共决算收入），占100%。

七、2017年支出决算情况

广德县发改委2017年支出决算516.83万元，其中：基本支出466.83万元，占90.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占9.67%，主要用于向上争取项目等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广德县发改委2017年机关运行经费财政拨款决算24.05万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2017年广德县发改委无政府采购决算。

（三）国有资产占用使用情况

广德县发改委没有公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

2017年部门决算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

广德县发改委2017年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 广德县发改委2017年部门决算表

 

1.广德县发改委2017年部门收支决算总表

2.广德县发改委2017年部门收入决算总表

3.广德县发改委2017年部门支出决算总表

4.广德县发改委2017年部门财政拨款收支决算总表

5.广德县发改委2017年部门一般公共决算支出决算表

6.广德县发改委2017年部门一般公共决算基本支出决算表

7．广德县发改委2017年部门政府性基金决算收支决算表

(上述7张表以附件形式上传到公开的网址上)