广德县发改委2015年部门预算情况

 

 

一、部门主要职能

 

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。　　（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。　　（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。　　（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案建设项目；鼓励和引导民间投资，优化空间布局；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。　　（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。　　（六）研究提出利用外资和境外投资的政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流工作。　　（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起、皖江城市带承接产业转移政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作；按规定负责联系开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划；组织、协调、处理经济开发工作。　　（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。　　（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议。　　（十）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。　　（十一）参与有关地方性法规、行政规章的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。　　（十二）承办县政府交办的其他事项。

 

 发改委内设7个科室

 

（一）办公室

 

（二）综合规划科（经济信息科、经济体制改革科）

 

（三）投资科

 

（四）政务服务科

 

（五）资源节约与环境保护科（能源办）

 

（六）县节能监察中心

 

（七）招商引资考核中心（经济协作办）

 

（八）项目工作办公室

 

（七）铁路工作办公室

 

 

 

二、部门决算单位构成

 

   从决算单位构成看，广德县发改委2015年度部门决算为委机关本级决算。

 

 

 

三、发改委2015年度部门决算说明

 

（一）2015年度收入支出决算情况说明

 

2015年度收入总计477.87万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计477.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加358.86万元，增长302%，主要原因：2013年全县招商引资奖励款划归我委拨付各相关单位。

 

（二）2015年度收入决算情况说明

 

本年收入合计477.87万元，其中：财政拨款收入477.87万元，占100%。

 

（三）2015年度支出决算情况说明

 

本年支出合计477.87万元，其中：基本支出477.87万元，占100%。

 

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

 

2015年度财政拨款收入总计477.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计477.87万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加358.86万元，增长302%，主要原因：2013年全县招商引资奖励款划归我委拨付各相关单位。

 

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

1. 财政拨款支出决算总体情况

 

2015年度财政拨款支出477.87万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加358.86万元，增长302%，主要原因：2013年全县招商引资奖励款划归我委拨付各相关单位。

 

2. 财政拨款支出决算具体情况

 

2015年度财政拨款支出年初预算为273.09万元，支出决算为477.87万元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因一是2013年全县招商引资奖励款没有在预算中编制；二是向上争取项目工作经费没有在预算中编制。其中基本支出477.87万元，占100%。具体情况如下：

 

1．“一般公共服务”2015年度决算477.87万元，比2014年增加358.86万元，增长302%，主要原因2013年全县招商引资奖励款划归我委拨付各相关单位。其中：“行政运行”决算361.87万元，主要用于行政运行支出。“其他一般公共服务支出”决算116万元，主要用于其他一般公共服务支出。

 

2．“社会保障和就业”2015年度决算3.67万元，比2014年增加0.54万元，增长17%，主要原因聘用人员养老保险标准提高。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算104.9万元，主要用于委机关离退休人员支出。

 

3．“住房保障支出”2015年度决算56.33万元，其中：“住房公积金”决算56.33万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2015年度财政拨款基本支出477.87万元，其中人员经费389.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费88.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

 

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 

发改委2015年度没有政府性基金收入和支出。

 

（八）其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费。

 

2015年度广德县发改委机关运行经费88.05万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

 

（二）国有资产占有使用情况。

 

截止到2015年12月31日，广德县发改委共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。    （四）预算绩效管理工作开展情况

 

2015年，发改委没有进行项目预算绩效管理工作。

 

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表