广德县城管局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一）管理职责

1、贯彻执行国家、省和市有关城市管理的方针、政策和法律、法规；研究拟订本县规划区内城市管理地方规范性文件；编制行业专项规划及发展计划，并组织指导实施。

2、负责负责临时占用道路等有关审批管理工作；负责对临街亭棚、停车场点、大型室外宣传咨询活动和便民摊点、流动车、车辆冲洗等实施城市管理许可审批。

3、负责管理和监督城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业垃圾、粪便及潲水油等城市固体废弃物的清运和无害化处理工作；负责对城市建筑物立面的清洁整饰及容貌实施监督管理；负责制定城市公厕、垃圾中转站、垃圾处理场（厂）、建筑垃圾工程渣土堆放场、粪便处理场等环卫设施的建设计划及立项批准后的组织实施工作；负责市容环境卫生方面相关事项的审批管理工作。

4、负责户外商业广告和户外招牌广告、临街建筑物立面容貌及门面装饰设置的审批管理工作；负责城市公用照明及灯光灯饰设施的养护管理工作。

5、负责制定城市管理行业规范和质量标准；负责城市管理经费的计划安排和使用管理；会同财政、物价等部门制订市容、环境卫生、污水处理等有偿服务和服务性收费规定。

6、指导各乡（镇）做好城市管理工作；负责全县市容环境综合治理和城市管理行政执法行动的组织协调工作。

7、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）行使相对集中行政处罚权

1、行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，对排放生活污水的行政处罚权。

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

8、履行省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

 

二、部门决算单位构成

纳入广德县城管局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德县城管局本级
2	广德县环境卫生管理处

 

三、广德县城管局2016年度部门决算说明

2016年度财政拨款收入总计3292.16万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3292.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加376.66万元，增长13%，主要原因：一是清扫保洁作业市场化和垃圾场运行等专项资金费用增加；二是人员工资等政策性调整增加。

2016年度财政拨款基本支出731.94万元，其中人员经费575.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；公用经费156.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、退休费、住房公积金、提租补贴。项目支出2797.22万元，主要包括：清扫保洁作业市场化经费1902.57万元、垃圾场运行经费489.1万元、免费公厕管理经费80.03万元、装潢垃圾处置经费52万元、牛皮癣清理21.52万元及其他专项经费支出等。

 

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

收入支出决算公开表
财决公开01表
部门：广德县城市管理行政执法局	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	1	2,954.74	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
8	八、社会保障和就业支出	42	0.00
9	九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
10	十、节能环保支出	44	0.00
11	十一、城乡社区支出	45	2,954.74
12	十二、农林水支出	46	0.00
13	十三、交通运输支出	47	0.00
14	十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
15	十五、商业服务业等支出	49	0.00
16	十六、金融支出	50	0.00
17	十七、援助其他地区支出	51	0.00
18	十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
19	十九、住房保障支出	53	0.00
20	二十、粮油物资储备支出	54	0.00
21	二十一、其他支出	55	0.00
22	二十二、债务还本支出	56	0.00
23	二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,954.74	本年支出合计	58	2,954.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
28	年末结转和结余	62	0.00
29	其中：项目支出结转和结余	63	0.00
30	64
总计	31	2,954.74	总计	65	2,954.74
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

收入决算公开表
财决公开02表
部门：广德县城市管理行政执法局	金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	2,954.74	2,954.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											212			城乡社区支出	2,954.74	2,954.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	760.65	760.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	508.75	508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	251.90	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2,194.09	2,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,194.09	2,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

支出决算公开表
财决公开03表
部门：广德县城市管理行政执法局	金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	2,954.74	508.75	2,445.99	0.00	0.00	0.00
										212			城乡社区支出	2,954.74	508.75	2,445.99	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	760.65	508.75	251.90	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	508.75	508.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	251.90	0.00	251.90	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2,194.09	0.00	2,194.09	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,194.09	0.00	2,194.09	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门：广德县城市管理行政执法局	金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
								栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,954.74	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
3	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
4	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
5	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
6	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
7	七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
8	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
9	九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
10	十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
11	十一、城乡社区支出	42	2,954.74	2,954.74	0.00
12	十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
13	十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
14	十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
15	十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
16	十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
17	十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
18	十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
19	十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
20	二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
21	二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
22	二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
23	二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,954.74	本年支出合计	55	2,954.74	2,954.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	58
28	59
总计	29	2,954.74	总计	60	2,954.74	2,954.74	0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门：广德县城市管理行政执法局	金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	0.00	0.00	0.00	2,954.74	508.75	2,445.99	2,954.74	508.75	2,445.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,954.74	508.75	2,445.99	2,954.74	508.75	2,445.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	760.65	508.75	251.90	760.65	508.75	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	0.00	0.00	0.00	508.75	508.75	0.00	508.75	508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	251.90	0.00	251.90	251.90	0.00	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	2,194.09	0.00	2,194.09	2,194.09	0.00	2,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	2,194.09	0.00	2,194.09	2,194.09	0.00	2,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门：广德县城市管理行政执法局	金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	395.11	302	商品和服务支出	55.52	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.85	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.91	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	19.02	30206	电费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.12	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.23	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	49.74	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	8.38	30228	工会经费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.17	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.74	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.73
人员经费合计		453.23	公用经费合计					55.52
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门：广德县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
财决公开08表
部门：广德县城市管理行政执法局	金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	15.00	13.40
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	7.00	6.23
公务用车购置及运行费	8.00	7.17
其中：公务用车运行维护费	8.00	7.17
公务用车购置	0.00	0.00