县城管局2015年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

主要职责是：城市管理及行政执法

二、部门2015年主要工作任务

2015年主要工作任务：城市管理及行政执法

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和1个财政拨款事业单位组成。单位现有行政编人员15人，事业编人员49人，其他人员33人。

 

 

2015年部门预算安排情况及增减变化情况

一、2015年部门收入预算总体情况

2015年部门收入预算总额441.38万元。其中一般预算收入361.38万元，预算外收入80万元。

二、2015年部门支出预算总体情况

2015年部门支出预算总额441.38万元。其中基本支出396.38万元，项目支出45万元。

（一）基本支出预算安排情况

1、工资福利支出246.59万元。其中：基本工资61.24万元；津贴补贴132.30万元；其他工资福利支出53.05万元。

2、定额公用支出98.23万元。其中：综合定额支出13.75万元；交通费支出40万元；工会经费2.32万元；福利费0.66万元；其他业务费41.5万元（推土机运行经费15万元；垃圾拉臂车运行经费10万元；道路清扫车运行经费10万元；洒水车运行经费6.5）。

3、对个人和家庭的补助支出51.56万元。其中：住房公积金支出45.72万元；提租补贴5.84万元。

（二）项目支出预算安排情况

2015年本部门项目支出45万元，为成本性支出，主要包括：宣传费；各类摊点规范及管理费；广告设置、广告规范、广告拆除费；建筑渣土污染清理及堆放场地租赁费；办公场所租赁费；烟尘监管费；设施损坏维护费；专用执法工具购置费等。

    其他项目支出纳入县财政总预算：环卫作业市场化1550万元；垃圾填埋场运营经费404万元；免费公厕管理54.5万元；市容管理社会化作业原有30万元；城管执法长效管理工作业务费25万元；城市道路冲洗市场化作业17.2万元。

 

详细表格请见附件