广德县旅游局2017年部门决算情况

 

第一部分 广德县旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、地关于旅游业发展方针政策，编制修订《全县旅游业发展规划》。

（二）按照县委、县政府要求组织实施旅游市场管理办法并监督实施。

（三）组织我县旅游整体形象的宣传与促销，指导旅游产品的开发，保护和合理开发旅游资源。

（四）监督实施各类旅游景点、景区及旅游住宿、旅行社、旅游车船的设施标准和服务标准，组织、指导旅游饭店车船等旅游设施定点工作。

（五）监督检查全县区域内的旅行社。监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益。

（六）指导旅游教育、培训工作，贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作

（七）承办县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县旅游局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入广德县旅游局2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第三部分 广德县旅游局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计120.22万元，支出总计120.22万元。与2016年相比，收、支总计各减少79.99万元，降低39.9%，主要原因：一是收紧行政运行的各项支出；二是旅游发展奖励资金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计120.22万元，其中：财政拨款收入120.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计120.22万元，其中：基本支出110.22万元，占91.7%；项目支出10万元，占8.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计120.22万元，支出总计120.22万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少79.99万元，降低39.9%，，主要原因：一是收紧行政运行的各项支出；二是旅游发展奖励资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入120.22万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少79.99万元，降低39.9%。主要原因一是收紧行政运行的各项支出；二是旅游发展奖励资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出120.22万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少79.99万元，降低39.9%。主要原因一是收紧行政运行的各项支出；二是旅游发展奖励资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出120.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.70万元，占7.2%；住房保障（类）支出7.51万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.72万元，占3.9%；商业服务业等（类）支出99.29万元，占82.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.38万元，支出决算为120.22万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是收紧行政运行的各项支出。其中：基本支出110.22万元，占91.7%；项目支出10万元，占8.3%。具体情况如下：

1．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为66.49万元，支出决算为89.29万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

2. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算数位10万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）。年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）年初预算为2.8万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出110.22万元，其中人员经费83.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费26.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，广德县旅游局机关运行经费支出89.29万元，比2016年减少10.29万元，下降11%，主要原因是收紧行政运行的各项支出。

（二）政府采购情况。

2017年度，广德县旅游局政府未安排采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

广德县旅游局已车改，无保留车辆。（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，广德县旅游局无项目支出。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。