第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、贯彻执行省、地关于旅游业发展方针政策，编制修订《全县旅游业发展规划》。

2、按照县委、县政府要求组织实施旅游市场管理办法并监督实施。

3、组织我县旅游整体形象的宣传与促销，指导旅游产品的开发，保护和合理开发旅游资源。

4、监督实施各类旅游景点、景区及旅游住宿、旅行社、旅游车船的设施标准和服务标准，组织、指导旅游饭店车船等旅游设施定点工作。

5、监督检查全县区域内的旅行社。监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益。

6、指导旅游教育、培训工作，贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作

7、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广德县旅游局2018年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 

 

 

 

三、2018年度主要工作任务

全面开展国家全域旅游示范区创建工作。以东卢画廊旅游总体规划的编制实施为引领，通过以创促建，在廊道旅游开发、“旅游+” 战略实施、旅游标准化体系建设等方面形成示范效应，积极创建省级旅游强县，把广德建成相对成熟的旅游目的地。

全面实施《十三五旅游产业发展规划》。以全域旅游目的地、自助旅游目的地为发展定位，不断完善全域旅游公共服务体系，强化以土地为核心的政策保障，扶持优势旅游企业，实现品牌输出与集群发展，突出“公司+农户+协会”的乡村旅游发展模式，将广德县建设成为长三角休闲度假旅游目的地。

 

 

 

 

第二部分 广德县旅游局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

广德县旅游局2018年财政拨款收支预算117.25万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：商业服务业支出86.4万元，占72%；社会保障和就业支出14.45万元，占13%；医疗卫生支出5.42万元，占5%；住房保障支出10.98万元，占10%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

广德县旅游局2018年一般公共预算财政拨款117.25万元，其中：商业服务业支出86.4万元，占72%；社会保障和就业支出14.45万元，占13%；医疗卫生支出5.42万元，占5%；住房保障支出10.98万元，占10%。具体情况如下：

（一）“商业服务业支出”2018年财政拨款预算86.4万元，比上年财政拨款预算增加9.91万元，增长13%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中，“行政运行”预算76.4万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算10万元，主要用于旅游质量监督等事务方面的项目支出。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算14.45万元，比上年财政拨款预算减少14.57万元，降低51%，降低原因主要是离退休人员工资由社保局统一支付，不纳入本单位预算。其中：“机关事业基本养老保险”预算13.85万元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；“其他社会保障和就业”预算0.6万元，主要用于遗属补助。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算5.42万元，比上年财政拨款预算增加0.32万元，增长7%，增长原因主要是单位新进人员2人。其中：“行政单位医疗”预算5.1万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算4.87万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“生育保险”预算0.23万元。

（四）“住房保障支出”2018年度预算10.98万元，比上年财政拨款预算增加1.21万元，增长13%，增长原因主要是单位新进人员2人。其中：“住房公积金”预算7.51万元，“提租补贴”预算2.26万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

广德县旅游局2018年一般公共预算基本支出107.25万元，其中：

工资福利支出99.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。对个人和家庭的补助0.6万元，主要包括：遗属补助。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

广德县旅游局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县旅游局2018年收支总预算117.25万元，收入来源为财政拨款收入（一般公共预算收入）支出包括：商业服务业支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况

广德县旅游局2018年收入预算117.25万元，其中：财政拨款收入117.25万元（一般公共预算收入），占100%。

七、2018年支出预算情况

广德县旅游局2018年支出预算117.25万元，其中：基本支出107.25万元，占92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占8%，主要用于旅游质量监督等事务方面的项目支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广德县旅游局2018年局本级、质监所等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算86.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018年广德县旅游局无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

广德县旅游局已车改，无保留车辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

广德县旅游局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 广德县旅游局2018年部门预算表

1. 广德县旅游局2018年部门收支预算总表

2. 广德县旅游局2018年部门收入预算总表

3. 广德县旅游局2018年部门支出预算总表

4. 广德县旅游局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县旅游局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县旅游局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．广德县旅游局2018年部门政府性基金预算收支预算表