广德县财政局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

　   （一）贯彻执行国家、省财税方针政策和法律法规；拟定实施全县财税发展战略、规划和改革方案；参与制定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。

（二）编制全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审查和汇编财务收支计划和决算。

　　（三）负责政府非税收入和政府性基金管理；管理行政事业性收费；管理财政票据；监管彩票发行。

　　（四）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。

　　（五）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出、土地出让等支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

　　（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责农业综合开发管理工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责财政局美好乡村建设资金整合工作。

　　（七）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革以及政策性农业保险组织实施工作。

（八）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计人员和会计从业资格管理。

（十）负责拟定政府性债务及融资平台公司债务管理的政策措施，评估、预警和监控本级及乡镇、开发区政府性债务的风险状况；审核、汇总编制全县年度政府性债务收支计划；负责县直部门、乡镇和开发区政府性债务融资审批工作；承担政府性债务的预算管理和政府融资平台的监督管理工作；指导、考核县直部门、乡镇和开发区政府性债务管理工作。

（十一）负责地方金融机构（农村信用社、担保公司）财务监管等基础性工作和金融企业金融专项资金申报和审核工作；负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（ppp）的开展及监管工作；
　　（十二）承办县委、县政府交办的其它事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广德县财政局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。纳入广德县财政局2015年度部门决算编制范围的单位共10个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	财政局本级
2	桃州财政分局、新杭财政局、誓节财政分局、邱村财政分局、柏垫财政分局、卢村财政所、杨滩财政所、东亭财政所、四合财政所

 

三、财政局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1975.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1975.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加26.87万元，增长1%，主要原因：是行政运行费有所增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1975.7万元，其中：财政拨款收入1975.7万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1975.7万元，其中：基本支出1975.7万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1975.7万元，支出总计1975.7万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加26.87万元，增长1%，主要原因是行政运行费有所增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1975.7万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加26.87万元，增长1%。主要原因是行政运行费有所增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出决算为1975.7万元，其中基本支出1975.7万元，占100%。具体情况如下：

 “一般公共服务支出”2015年度决算1975.7万元，比2014年增加41.87万元，增长2%，主要原因是行政运行费有所增加。其中：“行政运行”决算1935.7万元，主要用于工资福利支出、公务活动费用、设备购置等日常业务活动中发生的各项支出。“其他财政事务支出”决算40万元，主要用于其他财政事务支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1975.7万元，其中人员经费1604.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费371.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

财政局2015年度没有政府性基金收入和支出。本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度广德县财政局机关运行经费1496.83万元，主要用于单位基本运行。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，广德县财政局机关及所属单位一般公务用车14辆。

    

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表