广德县公安局交管大队2015年部门决算情况

一、部门主要职能　　

  1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在市交警支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

6、做好交通安全和管理工作。

7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本次公开的部门决算，包括四个内部机关科室综合信息室、法制室、指挥中心和宣教中队。八个路面执勤中队事故中队、桃州中队、卢村中队、柏垫中队、誓节中队、新杭中队、祠山岗中队和邱村中队。以及车辆管理所，考试中心等共十四个部门，与预算比较，无增减户。

三、2015年度部门决算说明

   （一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2248.51万元，支出总计2248.51万元。与2014年相比，收、支总计各减少305.5万元。减少的主要原因是我大队在日常公用经费支出方面，加强了单位内部控制制度，严格控制三公经费支出，规范津补贴发放，保障重点支出，厉行节约节俭。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2248.51万元，其中：财政拨款收入2248.51万元，占100%；

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2248.51万元，其中：基本支出2147.69万元，占95.52%；项目支出100.82万元，占4.48%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款支出年初预算为831.9万元，支出决算为2248.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费的追加，主要是补发工资调整金额；二是专项经费的拨付，如交通设施（卡口）设置及维护经费。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2248.51万元.其中人员经费1369.82万元，主要包括：基本工资558.3万元、津贴补贴293.5万元、社会保障缴费91.15万元、伙食补助费122.03万元、其他工资福利支出82.24万元、退休费51.28万元、医疗费8.17万元、住房公积金149.84万元、提租补贴13.3万元；公用经费757.61万元，主要包括：办公费58.97万元、印刷费5.27万元、咨询费1万元，水费6.33万元、电费64.82万元、邮电费35.05万元、物业管理费23.7万元、差旅费53.85万元、维修（护）费8.45万元、会议费0.06万元、培训费1.12万元、公务接待费2.08万元、专用材料费109.93万元、被装购置费6.89万元、劳务费5.12万元、及福利费0.14万元、公务用车运行维护费165.04万元、其他商品服务支出209.79万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，广德县公安局交管大队共有执法执勤车辆39辆，单位价值20万以上的大型设备3台（套）。