广德县公安局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

目 录

 

第一部分  广德县公安局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分  广德县公安局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况

四、2018年政府性基金预算拨款情况

五、2018年收支预算总体情况

六、2018年收入预算情况

七、2018年支出预算情况

八、其他重要事项情况说明

九、名词解释

第三部分  广德县公安局2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年政府性基金预算支出表

第一部分 部门概况

 一、主要职责

（一）根据国家公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织指导全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件。

（三）指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（四）组织指导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作。

（五）指导、监督全县公安消防工作。

（六）指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（七）指导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、监督全县公安机关对公共信息网络安全监察工作。

（九）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）组织实施安全警卫工作。

（十一）制定公安科学技术工作方案，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

（十二）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督全县公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十三）统一领导全县消防、武警部队建设；按规定的权限，对消防、武警执行公安任务实施领导和指挥。

（十四）规划和指导全县公安队伍建设，研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十五）研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导全县公安机关督察工作；查处或督办全县公安队伍重大违纪案件。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广德县公安局2018年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	行政单位
2	交警队	行政单位
3	特警队	行政单位
4	看守所	行政单位
5	拘留所	行政单位

 三、2018年度主要工作任务

第二部分 广德县公安局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

广德县公安局2018年财政拨款收支预算11206.28万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出9846.89万元，占88%；社会保障和就业支出635.77万元，占6%；医疗卫生支出233.98万元，占2%；住房保障支出489.64万元，占4%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

广德县公安局2018年一般公共预算财政拨款11206.28万元，其中：一般公共服务9846.89万元，占88%；社会保障和就业支出635.77万元，占6%；医疗卫生支出233.98万元，占2%；住房保障支出386.74万元，占4%。具体情况如下：

（一）“公共安全支出”2018年财政拨款预算9846.89万元，其中，“行政运行”预算5585.28万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“治安管理”预算1464.39万元，“国内安全保卫”预算12万元，“禁毒管理”预算20万元，“道路交通管理”预算2540.82，“拘押收教管理”预算224万元，这些经费主要用于公安部门开展各项社会治安管理、打击刑事犯罪等支出。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算635.77万元，比上年财政拨款预算减少329.37万元，降低34%，降低原因主要是预算未纳入归口管理的行政单位退休费。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算233.98万元，比上年财政拨款预算增加51.89万元，增长28%。其中：“行政单位医疗”预算221.93万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算12.05万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年度预算489.64万元，比上年财政拨款预算增加109.7万元，增长29%，增长原因主要是人员和工资的增加等。其中：“住房公积金”预算386.74万元，“提租补贴”预算102.9万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

广德县公安局2018年一般公共预算基本支出7183.89万元，其中：

工资福利支出5922.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出1249.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助12.01万元，主要包括：离休费、生活补助等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

广德县公安局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县公安局2018年收支总预算12602.92万元，收入来源为财政拨款收入（含一般公共预算收入、政府性基金收入）、纳入专户管理的非税收入、其他收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况

广德县公安局2018年收入预算12602.92万元，其中：财政拨款收入11206.28万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），占89%。

七、2018年支出预算情况

广德县公安局2018年支出预算12602.92万元，其中：基本支出7183.89万元，占64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5419.03万元，占36%，主要用于治安管理、国内安全保卫、禁毒管理、道路交通管理、拘押收教场所管理等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广德县公安局2018年局本级、交警队、特警队、看守所、拘留所等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1249.23万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018年广德县公安局政府采购预算总额288万元。其中：政府采购货物预算228万元，政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占用使用情况

广德县公安局各单位共有车辆95辆，全部为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

广德县公安局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 广德县公安局2018年部门预算表

 

1. 广德县公安局2018年部门收支预算总表
2. 广德县公安局2018年部门收入预算总表

3. 广德县公安局2018年部门支出预算总表

4. 广德县公安局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县公安局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县公安局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．广德县公安局2018年部门政府性基金预算收支预算表

(上述7张表以附件形式上传到政务公开网

单位名称:广德县公安局											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	12,602.92		11,206.28		200.00	1,196.64			44.20	200.00	952.44
	公共安全支出	11,243.53		9,846.89		200.00	1,196.64			44.20	200.00	952.44
	公安	11,243.53		9,846.89		200.00	1,196.64			44.20	200.00	952.44
2040201	行政运行（公安）	6,385.28		5,585.28		200.00	600.00					600.00
2040204	治安管理	1,992.48		1,464.39			528.09				200.00	328.09
2040205	国内安全保卫	12.00		12.00
2040211	禁毒管理	20.00		20.00
2040212	道路交通管理	2,540.82		2,540.82
2040217	拘押收教场所管理	292.95		224.40			68.55			44.20		24.35
	社会保障和就业支出	635.77		635.77
	行政事业单位离退休	630.80		630.80
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.81		6.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.99		623.99
	其他社会保障和就业支出	4.97		4.97
2089901	其他社会保障和就业支出	4.97		4.97
	医疗卫生与计划生育支出	233.98		233.98
	行政事业单位医疗	233.98		233.98
2101101	行政单位医疗	221.93		221.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.05		12.05
	住房保障支出	489.64		489.64
	住房改革支出	489.64		489.64
2210201	住房公积金	386.74		386.74
2210202	提租补贴	102.90		102.90