广德县公安局2017年部门预算

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

一、部门主要职责

（一）根据国家公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织指导全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件。

（三）指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（四）组织指导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作。

（五）指导、监督全县公安消防工作。

（六）指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（七）指导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、监督全县公安机关对公共信息网络安全监察工作。

（九）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）组织实施安全警卫工作。

（十一）制定公安科学技术工作方案，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

（十二）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督全县公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十三）统一领导全县消防、武警部队建设；按规定的权限，对消防、武警执行公安任务实施领导和指挥。

（十四）规划和指导全县公安队伍建设，研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十五）研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导全县公安机关督察工作；查处或督办全县公安队伍重大违纪案件。

　（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广德县公安局2017年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县公安局（本级）	行政
2	广德县公安局交警队	行政
3	广德县公安局看守所	行政
4	广德县公安局拘留所	行政
5	广德县公安局特警大队	行政

   

    三、2017年度主要工作任务

    我局在县委、县政府的和上级公安机关的坚强领导下，深入学习贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，全局民警上下一心，认真履职，攻坚克难，扎实深化公安改革，推进“四项建设”。继续提升反恐应急及防控打击能力，打造主动性警务。提升科技化、信息化工作水平，打造智慧型警务。提升民警依法行政能力，打造法制化队伍。提升队伍规范化、执行力，打造活跃化队

第二部分 广德县公安局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

广德县公安局2017年财政拨款收支预算12303.58万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出10653.89万元，占86.59%；社会保障和就业支出965.14万元，占7.84%；医疗卫生支出221.16万元，占1.80%；住房保障支出463.39万元，占3.77%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

广德县公安局2017年一般公共预算财政拨款9942.73万元，其中：公共安全支出8293.04万元，占83.41%；社会保障和就业支出965.14万元，占9.71%；医疗卫生支出221.16万元，占2.22%；住房保障支出463.39万元，占4.66%。具体情况如下：

（一）“公共安全”2017年财政拨款预算8293.04万元，比2016年财政拨款预算增加834.29万元，增长11.19%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中，“行政运行”预算5454.52万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“治安管理”预算515万元，“”“道路交通管理”预算2129.12万元，拘押收教场所管理194.4万元，主要用于机关和二级机构的支出。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算965.14万元，比2016年财政拨款预算增加745.61万元，增长338%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算367.72万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算590.89万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算221.16万元，比2016年财政拨款预算增加161.16万元，增长268%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算209.7万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算11.46万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年度预算463.39万元，比2016年财政拨款预算增加46万元，增长11%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算366.19万元，“提租补贴”预算97.2万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

广德县公安局2017年一般公共预算基本支出5846.33万元，其中：

工资福利支出3766.49支出等。商品和服务支出1242.20万元，主要包括：办公费135.92万元、印刷费35万元、咨询费1万元、水费16万元、电费153.52万元、邮电费87万元、物业管理费80万元、差旅费60万元、维修（护）费88万元、会议费10万元、劳务费2万元、工会经费34.38万元、福利费5万元、其他交通费249.78万元等。对个人和家庭的补助837.64万元，主要包括：离休费6.52万元、退休费361.20万元、生活补助6.53万元、住房公积金366.19万元、提租补贴97.20万元等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

广德县公安局2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县公安局2017年收支总预算12303.58万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：公共安全、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

广德县公安局2017年收入预算12303.58万元，其中：财政拨款收入9942.73万元，占80.81%。

七、2017年支出预算情况

广德县公安局2017年支出预算12303.58万元，其中：基本支出5846.33万元，占47.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6457.25.25万元，占52.48%，主要用于公安行政运行4300万元、治安管理515万元、道路交通管理1387.00万元拘押收教场所管理255万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

 

广德县公安局2017年本级等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7754.52万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年广德县公安局政府采购预算总额350万元。其中：政府采购货物预算350万元。

（三）国有资产占用使用情况。

广德县公安局各单位共有车辆95辆，全部为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

2017年度由于车况严重老化，再加上2016年洪灾期间，多车发动机进水，未能及时停修，车况更不如以前，所以经县政府同意，我局2017年度购买车辆22辆。预算金额450万元。部门预算未安排未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

第三部分 广德县公安局2017年部门预算表

 

1. 广德县公安局2017年部门收支预算总表

2. 广德县公安局2017年部门收入预算总表

3. 广德县公安局2017年部门支出预算总表

4. 广德县公安局2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县公安局2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县公安局2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7．广德县公安局2017年部门政府性基金预算收支预算表

(上述7张表以附件形式上传到公开的网址上)