广德县公安局2016年度“三公经费”预算说明

 

广德县公安局财供在职人员425人，其中包括调出未转工资17人，挂职乡镇和林业派出所5人，抽调城管3人，长期聘用人员467人。我局现有车辆149辆，其中小轿车120辆、越野车7辆、客车14辆、其他车型8辆。

    我局机构组成是：3个综合管理机构，包括政治处、警务保障室、政务服务科；15个执法勤务机构，包括指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、特别侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、特警大队、禁毒大队、出入境管理大队、情报信息中心、法制大队、警务督察大队、审计室；2个监管场所，包括看守所、拘留所；11个派出机构，包括桃州派出所、新杭派出所、杨滩派出所、卢村派出所、四合派出所、东亭派出所、开发区派出所、太极洞派出所。2016年度我局“三公经费”预算安排如下：

1、因公出国（境）费用预算安排0万元

2、公务接待费预算安排23.15万元。比2015年预算下降了57%。下降原因主要是我局严格按照中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行省、市公务接待经费管理的有关规定，进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。我局公务接待主要用于省、市上级部门来检查和指导工作，以及与外省公安系统单位之间的业务工作往来。

      

3、公务用车购置及运行费 

    2016年度公务用车运行费431.55万元。与2015年预算相比，基本持平。主要原因是：公务用车改革后，我局车辆实有数有所减少，但减少的本就是已经需要报废的车辆，实际使用数量基本上和上年度一样。考虑到2016年度需进一步强化我县城区社会面治安管控，推进治安防控体系建设，实现屯警街面，提高接处警、社会治安防控及打击现行违法犯罪活动的效能，车辆使用度会大大提高，所以，公务用车运行费基本和上年持平。

    2016年度无公务用车购置费。

　　附件:
    1.20116年部门财政拨款收支预算总表 （附表12）
　　2.2016年部门一般公共预算支出预算表（附表13）　　
    3.2016年部门一般公共预算基本支出预算表　（附表 14）
  　4.2016年部门政府性基金预算收支预算表（附表15）
　　5.2016年部门收支预算总表（附表16）
    6.2016年部门收入预算总表（附表17）
    7.2016年部门支出预算总表（附表18）
    

附表12
2016年部门财政拨款收支预算总表
部门：					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转	0.0	一、本年支出	5,805.8	5,805.8
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出
		（二）国防支出
二、本年收入	5,805.8	（三）公共安全支出	5805.8	5,805.8
（一）一般公共预算拨款	5,805.8	（四）教育支出
经常收入预算拨款	5,019.3	（五）科学技术支出
国库管理非税收入	786.5	（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出
		（八）社会保障和就业支出
		……
		二、结转下年		0.0
收入总计	5,805.8	支出总计		5,805.8
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表13
2016年部门一般公共预算支出预算表
部门：				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出
20402	公安
2040201	行政运行	4750.8	4129.8	621
2040203	治安管理	688	358	330
2040205	国内安全保卫	8		8
2040206	刑事侦查	100	50	50
2040207	经济犯罪侦查	22	12	10
2040208	出入境管理	60	50	10
2040209	行动技术管理	18	9	9
2040210	防范和处置邪教犯罪	20	10	10
2040211	禁毒管理	30	15	15
2040212	道路和交通管理	50	50
2040213	网络侦管理	10	6	4
2040215	居民身份证管理	20	18	2
2040216	网络运行及维护	25	10	15
2040218	警犬教育及驯养	4		4
合计		5805.8	4717.8	1088
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表14
2016年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2966.71
30101	基本工资	903.91
30102	津贴补贴	1224.75
30103	奖金
30104	社保保障缴费	100.4
301099	其他工资福利支出
	临时工工资	485.6
	其他工资福利支出	252.05
302	商品和服务支出	1989.68
30201	办公费	70
30202	印刷费	20
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	9
30206	电费	90
30209	物业管理费	60
30211	差旅费	440
30212	因公出国费用
30213	维修（护）费	100
30214	租赁费
30215	会议费	5.6
30216	培训费	50
30217	公务接待费	18
30218	专用材料费	60
30224	被装购置费	665
30226	劳务费	15
30227	委托业务费	20
30228	工会经费	25.54
30231	公务用车运行维护费	266
30299	其他商品和服务支出	75.54
303	对个人和家庭补助	849.41
30301	离休费	6.33
30302	退休费	271.46
30305	生活补助-遗属补助	5.79
30311	住房公积金	493.43
30312	提租补贴	72.19
30399	其他对个人和家庭补助	0.21
合计		5805.8
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表15
2016年部门政府性基金预算收支预算表
部门：						单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
合计
说明：广德县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表16
2016年部门收支预算总表
部门：			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,019.3	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入	786.5	三、公共安全支出	5,805.8
四、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	5,805.8	本年支出合计	5,805.8
上年结余收入		结转下年
收入总计	5,805.8	支出总计	5,805.8
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表17
2016年部门收入预算总表
部门：											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
204	公共安全支出
20402	公安	5805.8		5019.3		786.5
2040201	行政运行	4750.8		4440.3		310.5
2040203	治安管理	388		330		58
2040205	国内安全保卫	8		8
2040206	刑事侦查	100		100
2040207	经济犯罪侦查	22		22
2040208	出入境管理	60		10		50
2040209	行动技术管理	18		18
2040210	防范和处置邪教犯罪	20		20
2040211	禁毒管理	30		30
2040212	道路和交通管理	350				350
2040213	网络侦管理	10		10
2040215	居民身份证管理	20		2		18
2040216	网络运行及维护	25		25
2040218	警犬教育及驯养	4		4

附表18
2016年部门支出预算总表
部门：				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出
20402	公安
2040201	行政运行	4750.8	4129.8	621
2040203	治安管理	688	358	330
2040205	国内安全保卫	8		8
2040206	刑事侦查	100	50	50
2040207	经济犯罪侦查	22	12	10
2040208	出入境管理	60	50	10
2040209	行动技术管理	18	9	9
2040210	防范和处置邪教犯罪	20	10	10
2040211	禁毒管理	30	15	15
2040212	道路和交通管理	50	50
2040213	网络侦查管理	10	6	4
2040215	居民身份证管理	20	18	2
2040216	网络运行及维护	25	10	15
2040218	警犬教育及驯养	4		4
合计		5805.8	4717.8	1088
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。