广德县科技局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

目 录

 

第一部分 广德县科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德县科技局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广德县科技局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广德县科技局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省科技发展的战略、方针、政策，研究提出全县科技发展的战略和实施意见；研究并组织实施科技促进经济和社会发展的重大问题，协调全社会科技进步；会同有关部门研究制定和组织实施科教兴县战略，指导和协调全县各部门的科技管理工作，指导乡镇科技工作。

（二）组织指导全县科技创新工作,推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织拟订和实施促进产学研结合的政策和措施;负责高新技术成果转化和科技型中小企业技术创新专项资金的安排使用。

（三）负责科技执法工作，研究提出科技体制、科技人才、科技创新、科技进步、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策、法规的建议。

（四）负责编制全县科技发展的中、长期规划和年度计划；负责各类科技计划申报、立项与组织实施。

（五）研究拟定并组织实施发展高科技、实现产业化的规划、计划，组织申报国家高新技术企业、省级高新技术培育企业、产品、成果和高新技术产业化项目，组织实施科技创新工程。

（六）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责科学事业费、应用技术研究与开发经费和科技专项经费等有关费用的预、决算；负责高效和持续发展农业科技示范区建设工作。

（七）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和技术合同的认定工作；归口管理与科技相关的知识产权保护工作；指导全县科技中介服务，促进科技服务体系的发展。

（八）归口管理民营科技工作，归口管理科技信息工作；负责科技宣传、科技统计和国防科技动员工作；负责民营科技机构、自然科学系列和农村专业人才的技术职称资格评审工作。

（九）在全县贯彻执行党和国家科学技术工作基本方针、政策，树立“尊重知识、尊重人才”的风尚，倡导献身、创新、求实、协作的科学精神。

（十）发挥党和政府发展科技事业的助手作用，围绕科技、经济、社会协调发展，开展科学论证、咨询服务，提出科学决策建议，促进科技成果的转化。

（十一）发挥党和政府联系科技工作的纽带作用，团结科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益；组织和动员科技工作者开展学术交流和科学技术普及活动。

（十二）发动社会力量开展科普活动和青少年科技教育活动，普及科学知识，推广先进技术，倡导科学思想、科学精神、科学方法，反对封建迷信、伪科学。

（十三）管理学术性、技术性、科普性学会、协会、科研会，促进企会合作；管理全企业、事业单位和乡镇建立的科协组织及农村专业技术协会（研究会）。

（十四）贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》等法律、法规、规章及有关规定，负责全县防震减灾工作；制定防震减灾相关规划、计划和综合防御措施等并组织实施；会同相关部门建立全县地震监测预报、震害防御和应急救援三大工作体系；指导和监督全县抗震设防工作；开展防震减灾宣传和业务培训。

（十五）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

广德县科技局与广德县科学技术协会联合办公，下设知识产权局、地震办二级机构，所有财务由办公室统一核算。

从决算单位构成看，广德县科技局2017年度部门决算系本级决算，与预算相同。

纳入广德县科技局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 广德县科技局2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

 

支出决算表

 财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广德县科技局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计410.08万元，支出总计410.08万元。与2016年相比，收、支总计各减少127.83万元，降低23.76%，主要原因：其他科学技术支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计410.08万元，其中：财政拨款收入410.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计410.08万元，其中：基本支出410.08万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计410.08万元，支出总计410.08万元），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少127.83万元，降低23.76%，主要原因：其他科学技术支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入410.08万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少127.83万元，降低23.76%。主要原因：其他科学技术支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出410.08万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.83万元，降低23.76%。主要原因：其他科学技术支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出410.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出382.55万元，占93.29%；社会保障和就业（类）支出11.74万元，占2.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.56万元，占1.84%；住房保障（类）支出8.23万元，占2.01%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.84万元，支出决算为410.08万元，完成年初预算的152.53%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是落实《全民科学素质行动计划纲要》和地震前兆项目建设等临时工作需要。其中：基本支出410.08万元，占100%。具体情况如下：

1．科学技术（类）管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.01万元，支出决算为181.65万元，完成年初预算的153.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%.

3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为40万元，支出决算为130.90万元，完成年初预算的327.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对企事业单位的政策性补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的131.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因是年底有人员辞职，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出410.08万元，其中人员经费202.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费207.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、企业政策性补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，广德县科技局机关运行经费支出181.65万元，比2016年增加51.97万元，增长40.08%，主要原因一是人员增加，二是购买了办公用品。

（二）政府采购情况。

2017年度，广德县科技局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，广德县科技局没有车辆。  

 （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，广德县科技局无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。