第一部分   广德县教体系统概况

一、部门主要职能

 

根据县政府办公室政办[2010]110号文件规定，现将教育体育局主要工作职责明确如下：

 （一）贯彻党和国家教育和体育方针，执行上级有关教育和体育的政策和法规，制定本县教育体育工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

 （二）组织和指导全县教育体育改革，建立适应市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；对各级各类学校办学水平进行督导评估。

 （三）参与制定全县教育体育事业发展规划、计划，确定发展规模和重点，并组织实施；负责全县教育体育事业发展统计工作。

 （四）管理和指导全县各级各类学校教育教学工作；提高办学水平和教育教学质量；全面推进素质教育。

 （五）参与全县教育体育事业费安排和其他教育体育投入的征、管、用工作；与财政部门一起，管理系统内教育体育经费；全面落实义务教育经费保障机制改革工作。

 （六）规划和指导学校、体育场馆基本建设，配齐教学设备，不断改善办学条件；依法监督建设和保护体育场馆的设施。

 （七）统筹规划全县师资队伍建设，负责全县公办教职工的调配，核定和管理学校人员编制；负责全县教师资格认定工作；贯彻执行教师工资待遇和人事管理政策；参与学校人员编制核定；任免管理权限内的教育管理干部。

 （八）负责管理权限内的民办学校（教育机构），协助上级做好民办学校（教育机构）管理工作。

 （九）贯彻执行上级招生政策；组织各类考试工作。

 （十）促进全民健身计划发展，综合管理全县群众性体育活动；统筹规划全县竞技体育发展，协调全县性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导体育社团的业务活动。

 （十一）管理全县体育市场，负责体育市场的审批、稽查和体育彩票销售网点的管理。

（十二）负责管理全县体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 

从决算单位构成看，广德县教体局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，纳入广德县教体局2017年度部门决算编制范围的单位共41个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广德县教育体育局本级	行政事业单位
2	广德县滨河学校	财政全额拨款事业单位
3	广德县实验小学	财政全额拨款事业单位
4	广德县桃州一小	财政全额拨款事业单位
5	广德县桃州学区	财政全额拨款事业单位
6	广德县桃州中学	财政全额拨款事业单位
7	广德县第二中学	财政全额拨款事业单位
8	广德县祠山岗学校	财政全额拨款事业单位
9	广德县高湖学校	财政全额拨款事业单位
10	广德县卢村小学	财政全额拨款事业单位
11	广德县东亭小学	财政全额拨款事业单位
12	广德县东亭中学	财政全额拨款事业单位
13	广德县四合小学	财政全额拨款事业单位
14	广德县四合中学	财政全额拨款事业单位
15	广德县柏垫小学	财政全额拨款事业单位
16	广德县柏垫中学	财政全额拨款事业单位
17	广德县凤桥小学	财政全额拨款事业单位
18	广德县杨滩小学	财政全额拨款事业单位
19	广德县杨滩中学	财政全额拨款事业单位
20	广德县月湾学校	财政全额拨款事业单位
21	广德县誓节小学	财政全额拨款事业单位
22	广德县誓节中学	财政全额拨款事业单位
23	广德县花鼓学校	财政全额拨款事业单位
24	广德县邱村小学	财政全额拨款事业单位
25	广德县邱村中学	财政全额拨款事业单位
26	广德县赵村小学	财政全额拨款事业单位
27	广德县下寺小学	财政全额拨款事业单位
28	广德县下寺中学	财政全额拨款事业单位
29	广德县新杭小学	财政全额拨款事业单位
30	广德县新杭中学	财政全额拨款事业单位
31	广德县流洞小学	财政全额拨款事业单位
32	广德县流洞中学	财政全额拨款事业单位
33	广德县桃州二小	财政全额拨款事业单位
34	广德县桃州三小	财政全额拨款事业单位
35	广德县桃州四小	财政全额拨款事业单位
36	广德县中心幼儿园	财政全额拨款事业单位
37	广德县特殊教育学校	财政全额拨款事业单位
38	广德中学	财政全额拨款事业单位
39	宣城市机械电子工程学院	财政全额拨款事业单位
40	广德县青少年活动中心	财政全额拨款事业单位
41	广德县青少年业余体育学校	财政全额拨款事业单位

 

 

 

第二部分 广德县教体局系统2017年度部门决算报表

第三部分 广德县教体系统2017年度部门决算说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计64330.66万元，支出总计64330.66万元。与2016年相比收、支总计各增加9839.64万元，增长18%，主要原因：2017年财政对新建使用的广德县实验小学西校区等投入较大。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计64330.66万元，其中：财政拨款收入62888万元，占97.7%；事业收入1006万元，占1.6%；其他收入436.66万元，占0.7%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计64330.66万元，其中：基本支出60820.2万元，占94.5%；项目支出3510.46万元，占5.5%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计62888万元，支出总计62888万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13324.86万元，增长26.9%，主要原因：2017年财政对新建使用的广德县实验小学西校区等投入较大。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款收入62888万元，占本年收入的97.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加13324.86万元，增长26.9%。主要原因：2017年财政对新建使用的广德县实验小学西校区等投入较大。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出62888万元，占本年支出的97.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13324.86万元，增长26.9%。主要原因：2017年财政对新建使用的广德县实验小学西校区支出较大。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出62888万元，主要用于以下方面：教育（类）支出56096.78万元，占89.21%；文化体育与传媒（类）支出68.56万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出2234.94万元，占3.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4472.78万元，占7.11%；住房保障（类）支出14.94万元，占0.02%。

    （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为62888万元，其中：基本支出59556.1万元，占94.7%；项目支出3331.9万元，占5.3%。具体情况如下：

    1、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出决算为1579.56万元。

    2、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为20万元。

    3、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出决算为20万元。

    4、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算数位1087.03万元。

    5、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算数位16229.23万元。

    6、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算数位8692.17万元。

    7、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出决算数位6741.09万元。

    8、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出决算数位14478.93万元。

    9、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）支出决算数位1834.59万元。

    10、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出决算数位40万元。

    11、教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）支出决算数位1841.7万元。

    12、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出决算数位142.48万元。

    13、教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）支出决算为200万元。

    14、教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出决算为500万元。

    15、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的（项）支出决算为1565万元。

    16、教育（类）其他教育支出（款）其他教育（项）支出决算为1125万元。

    17、文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出决算为11.93万元。

    18、文化体育与传媒（类）文化（款）群众体育（项）支出决算为56.63万元。

    19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金（项）支出决算为2234.94万元。

    20、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位及其他行政事业单位医疗（项）支出决算为1777.4万元。

    21、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出决算为2695.38万元。

    22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为14.94万元。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出59556.1万元，其中人员经费49492.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费10063.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    广德县教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    2017年度，广德县教育体育局机关运行经费支出1619.57万元，比2016年增加450.57万元，增长39%，主要用于保障单位基本运行。

    （二）政府采购情况。

    2017年度，广德县教育体育局没有政府采购支出。

    （三）关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，广德县教育体育局2017年度纳入部门预算的项目支出属于民生工程项目，不需要开展绩效评价。

  

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。