一、部门主要职能

    根据县政府办公室政办[2010]110号文件规定，现将教育体育局主要工作职责明确如下：

    （一）贯彻党和国家教育和体育方针，执行上级有关教育和体育的政策和法规，制定本县教育体育工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

    （二）组织和指导全县教育体育改革，建立适应市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；对各级各类学校办学水平进行督导评估。

    （三）参与制定全县教育体育事业发展规划、计划，确定发展规模和重点，并组织实施；负责全县教育体育事业发展统计工作。

    （四）管理和指导全县各级各类学校教育教学工作；提高办学水平和教育教学质量；全面推进素质教育。

    （五）参与全县教育体育事业费安排和其他教育体育投入的征、管、用工作；与财政部门一起，管理系统内教育体育经费；全面落实义务教育经费保障机制改革工作。

    （六）规划和指导学校、体育场馆基本建设，配齐教学设备，不断改善办学条件；依法监督建设和保护体育场馆的设施。

    （七）统筹规划全县师资队伍建设，负责全县公办教职工的调配，核定和管理学校人员编制；负责全县教师资格认定工作；贯彻执行教师工资待遇和人事管理政策；参与学校人员编制核定；任免管理权限内的教育管理干部。

    （八）负责管理权限内的民办学校（教育机构），协助上级做好民办学校（教育机构）管理工作。

    （九）贯彻执行上级招生政策；组织各类考试工作。

    （十）促进全民健身计划发展，综合管理全县群众性体育活动；统筹规划全县竞技体育发展，协调全县性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导体育社团的业务活动。

    （十一）管理全县体育市场，负责体育市场的审批、稽查和体育彩票销售网点的管理。

    （十二）负责管理全县体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

    （十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

 

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，广德县教体局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，纳入广德县教体局2016年度部门决算编制范围的单位共41个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	广德县教育体育局本级	行政事业单位
2	广德县滨河学校	财政全额拨款事业单位
3	广德县实验小学	财政全额拨款事业单位
4	广德县桃州一小	财政全额拨款事业单位
5	广德县桃州学区	财政全额拨款事业单位
6	广德县桃州中学	财政全额拨款事业单位
7	广德县第二中学	财政全额拨款事业单位
8	广德县祠山岗学校	财政全额拨款事业单位
9	广德县高湖学校	财政全额拨款事业单位
10	广德县卢村小学	财政全额拨款事业单位
11	广德县东亭小学	财政全额拨款事业单位
12	广德县东亭中学	财政全额拨款事业单位
13	广德县四合小学	财政全额拨款事业单位
14	广德县四合中学	财政全额拨款事业单位
15	广德县柏垫小学	财政全额拨款事业单位
16	广德县柏垫中学	财政全额拨款事业单位
17	广德县凤桥小学	财政全额拨款事业单位
18	广德县杨滩小学	财政全额拨款事业单位
19	广德县杨滩中学	财政全额拨款事业单位
20	广德县月湾学校	财政全额拨款事业单位
21	广德县誓节小学	财政全额拨款事业单位
22	广德县誓节中学	财政全额拨款事业单位
23	广德县花鼓学校	财政全额拨款事业单位
24	广德县邱村小学	财政全额拨款事业单位
25	广德县邱村中学	财政全额拨款事业单位
26	广德县赵村小学	财政全额拨款事业单位
27	广德县下寺小学	财政全额拨款事业单位
28	广德县下寺中学	财政全额拨款事业单位
29	广德县新杭小学	财政全额拨款事业单位
30	广德县新杭中学	财政全额拨款事业单位
31	广德县流洞小学	财政全额拨款事业单位
32	广德县流洞中学	财政全额拨款事业单位
33	广德县桃州二小	财政全额拨款事业单位
34	广德县桃州三小	财政全额拨款事业单位
35	广德县桃州四小	财政全额拨款事业单位
36	广德县中心幼儿园	财政全额拨款事业单位
37	广德县特殊教育学校	财政全额拨款事业单位
38	广德中学	财政全额拨款事业单位
39	宣城市机械电子工程学院	财政全额拨款事业单位
40	广德县青少年活动中心	财政全额拨款事业单位
41	广德县青少年业余体育学校	财政全额拨款事业单位

 

    三、广德县教体局2016年度部门决算报表

四、广德县教体局2016年度部门决算说明

    （一）2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计54491.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计54491.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加16513.32万元，增长43%，主要原因： 2016年财政对整体搬迁的宣城市机械电子工程学校等投入较大。

    （二）2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计54245.3万元，其中：财政拨款收入49563.14万元，占91.3%；事业收入1672.56万元，占3.1%；上级补助收入678.07万元，占1.3%；其他收入2331.54万元，占4.3%。

    （三）2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计54483.77万元，其中：基本支出49090.55万元，占90%；项目支出5393.22万元，占10%。

    （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计49563.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计49563.14万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加16131.64万元，增长48%，主要原因： 2016年财政对整体搬迁的宣城市机械电子工程学校等投入较大。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入49563.14万元，占本年收入的91%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加16131.64万元，增长48%。主要原因：2016年财政对整体搬迁的宣城市机械电子工程学校等投入较大。

2. 财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出49563.14万元，占本年支出的91%。与2015年相比，财政拨款支出增加16131.64万元，增长48%。主要原因：2016年整体搬迁的宣城市机械电子工程学校支出较大。

 

3. 财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出支出决算为49563.14万元。其中基本支出46715.73万元，占94%；项目支出2847.4万元，占6%。具体情况如下：

    1．教育支出2016年度决算49490.98万元，其中：行政运行支出1169万元，主要用于局机关人员支出和公用支出；普通教育支出44178.5万元，其中用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育以及其他普通教育的人员支出以及公用支出43237.38，其中用于普通教育的基本建设支出941.11万元；职业教育支出3682.11万元，其中用于职业教育人员及公用支出1865.81万元，用于基本建设支出（宣城市机械电子工程学校）1816.29万元；特殊教育支出139.38万元，用于特教学校人员及公用支出；教育费附加安排的支出100万元，主要用于农村中小学校舍维修改造；其他教育支出222万元主要用于其他教育人员及公用支出。

    2. “文化体育与传媒”支出决算72.16万元。主要青少年活动中心及业余体校的人员支出及公用支出。

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出46715.73万元，其中人员经费39143.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费7572.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    广德县教体局2016年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

    2016年度广德县教体局机关运行经费1169万元，主要用于保障单位运行。

    （九）名词解释

    （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。