一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于调整下达2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）指标的通知》（皖财企〔2023〕1352 号）文件下达我市2023年中央服务业发展资金550万元。

区域绩效目标情况：强化城区综合商业服务和辐射带动能力，推动县乡村三级商业网络联动发展；鼓励商贸流通企业通过自建、改造、股权合作等方式，对现有乡镇商业设施进行现代化改造，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，引导乡镇商贸中心向周边农村拓展服务；引导商贸流通企业输出管理和服务等。具体绩效指标如下：

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	达增强型县域商业中心、乡镇商贸中心数	≥6家
			县域商业建设试点县项目	≥7个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经政策
			项目支出合法性	严格执行相关财经政策
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前
			目标完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目支出总成本	≤5500000元
	效 益 指 标	经济效益 指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度	较高
		社会效益 指标	进一步促进县域商业体系建设的影响程度	较高
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对全市商贸经济发展持续健康发展的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

 

    二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

《安徽省财政厅关于调整下达2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）指标的通知》（皖财企〔2023〕1352号）文件下达我市2023年中央服务业发展资金550万元，全部为中央资金，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，已拨付220万元，资金结余330万元。

（二）资金管理情况分析。

专项资金拨付严格执行行政事业单位财务管理制度和《关于做好县域商业建设行动项目资金兑付工作的通知》（宣商函[2023]57号）等有关制度规定及相关工作要求，保证中央转移支付资金在制度范围内规范使用，各项工作得以有序开展，无超范围列支现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：强化城区综合商业服务和辐射带动能力，推动县乡村三级商业网络联动发展；鼓励商贸流通企业通过自建、改造、股权合作等方式，对现有乡镇商业设施进行现代化改造，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，引导乡镇商贸中心向周边农村拓展服务；引导商贸流通企业输出管理和服务等。

完成情况：2023年度服务业发展专项资金(中央)550万元已拨付220万至广德世纪华联商贸有限公司等7家项目单位，对实现商贸经济发展促进产生了较高影响，进一步促进了县域商业体系建设的影响程度。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①达增强型县域商业中心、乡镇商贸中心数值为≥6家，全年实际完成值为6家；

②县域商业建设试点县项目≥7个，全年实际完成值为7个。

（2）质量指标

①经费支出合规性指标值为严格执行相关财经政策，全年实际完成值为达成预期指标；

②项目支出合法性指标值为严格执行相关财经政策，全年实际完成值为达成预期指标。

（3）时效指标

①经费支出时效性指标值为2023年12月31日前，全年实际完成值为部分达成预期指标并具有一定效果；

②目标完成时间指标值为2023年12月31日前，全年实际完成值为部分达成预期指标并具有一定效果。

（4）成本指标

项目支出总成本为550万元，全年实际完成值为220万元。

2、经济效益指标情况分析

（1）经济效益指标

对商贸经济发展促进作用的影响程度指标值为较高，全年实际完成值为达成预期指标。

（2）社会效益指标

进一步促进县域商业体系建设的影响程度指标值为较高，全年实际完成值为达成预期指标。

（3）可持续影响指标

对全市商贸经济发展持续健康发展的影响程度指标值为较高，全年实际完成值为达成预期指标。

3、满意度指标情况分析

服务对象满意度指标值为≥90%，全年实际完成值为90%。

 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年下达中央服务业发展专项资金550万元，实际拨付220万元，未全部拨付的原因主要是本项目资金由安徽省商务厅根据因素法分配拨付，可分两年支付，根据商务部要求，2023年我市项目资金拨付率达40%，2024年拨付完成。下一步我局将采取如下改进措施：

一是抓指标明方向。扎实抓好2024年限上企业统计工作，做到应统尽统，大力挖掘商贸领域限上企业培育潜力，不断夯实新的经济增长点，力争全年实现社会消费品零售总额200亿元以上，新增限上商贸单位30家以上。

二是抓政策增项目。积极争取省市各级项目政策资金支持，加强对在建项目的跟踪管理。修订完善《广德市商贸流通业发展促进政策》，谋划制定《广德市电子商务高质量发展规划》，补齐政策短板，增强企业发展信心。

三是抓消费促转型。紧抓重要时段节点，区分重点行业领域，大力开展消费促进活动，全年计划开展各类促销活动10余场。大力发展新经济新业态，指导皖东南数字电商孵化小镇（直播基地）全面有序运营，预计可带动产生网销额1.2亿元以上。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对于做好绩效评价结果的运用，我局非常重视，根据财政部门工作部署开展绩效自评，并将按要求在市政府网站公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表