妇联会
| 索引号： | 13341723003254794X/202402-00001 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 妇联会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 广德市妇女联合会2024年部门预算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2024-02-08 | 发布日期： | 2024-02-08 |
| 索引号： | 13341723003254794X/202402-00001 |
| 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 妇联会 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 广德市妇女联合会2024年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2024-02-08 |
| 发布日期： | 2024-02-08 |
广德市妇女联合会2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.广德市妇女联合会2024年收支总表
2.广德市妇女联合会2024年收入总表
3.广德市妇女联合会2024年支出总表
4.广德市妇女联合会2024年财政拨款收支总表
5.广德市妇女联合会2024年一般公共预算支出表
6.广德市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出表
7.广德市妇女联合会2024年政府性基金预算支出表
8.广德市妇女联合会2024年国有资本经营预算支出表
9.广德市妇女联合会2024年基本支出表
10.广德市妇女联合会2024年项目支出表
11.广德市妇女联合会2024年政府采购支出表
12.广德市妇女联合会2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年基本支出表的说明
10.关于2024年项目支出表的说明
11.关于2024年政府采购支出表的说明
12.关于2024年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
（二）围绕市委、市政府工作中心，团结、动员、组织广大妇女参与全面建成小康社会的伟大实践，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
（六）指导各乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。
（七）负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，广德市妇女联合会2024年度部门
预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）打响“妇”字品牌。围绕省、市妇联工作 总体部署，结合我市工作实际，组织广大妇女群众积极投身 长三角一体化高质量发展。持续开展巾帼宣讲、“桐小妹”讲党史，唱响巾帼心向党主旋律。
（二）做好“联”字文章。探索基层妇联执委作用发挥，打造执委进网格示范点，分级开展基层执委培训班。持续推动新经济组织、新社会组织、新媒体行业等新领域妇女组织建设，不断拓展组织和工作覆盖面。继续开展“下基层、访妇情、办实事”活动。
（三）深耕“家”字领域。完成并实施新一轮“两个规划”编制工作。深化家庭文明建设，层层开展寻找“最美家庭”活动；举办家庭教育公益讲座；举办“好家风好家训”主题活动，促进家风传承弘扬。
（四）丰富“暖”字内容。扎实开展“巾帼暖人心”系列活动，把党的关怀和温暖送到妇女群众中。深化拓展“春蕾计划”“99 公益日”等公益项目；继续做好城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查民生工程。
（五）加强自身建设。围绕增强政治性、先进性、群众性，加强妇联系统干部队伍建设。丰富学习载体，引导全体干部职工善学、勤学、善思，破除“能力危机”，提升工作效能。持续推进模范机关创建活动，增强履职尽责本领。通过开展妇联干部、妇联执委领头雁履职培训，努力提高参与基层经济发展、矛盾处理、服务妇女儿童的能力，打造一支适应新时代高质量发展的妇联干部队伍。
第二部分 2024年部门预算表
部门公开表1
广德市妇女联合会2024年收支总表
部门名称：广德市妇女联合会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
279.37 |
一、一般公共服务支出 |
208.17 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40.37 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
8.10 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
23.49 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
279.37 |
本年支出小计 |
280.14 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
0.77 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收 入 总 计 |
280.14 |
支 出 总 计 |
280.14 |
部门公开表2
广德市妇女联合会2024年收入总表
单位：万元
|
部门（单位） 名称
|
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||||||||
|
广德市妇女联合会部门 |
280.14 |
279.37 |
279.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
广德市妇女联合会部门本级 |
280.14 |
279.37 |
279.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
广德市妇女联合会2024年支出总表
部门名称：广德市妇女联合会 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
280.14 |
199.57 |
80.57 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
208.17 |
127.6 |
80.57 |
|
20101 |
人大事务 |
10.56 |
10.56 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
10.56 |
10.56 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
197.62 |
117.05 |
80.57 |
|
2012901 |
行政运行 |
161.09 |
106.29 |
54.8 |
|
2012906 |
事业运行 |
10.75 |
10.75 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
25.77 |
|
25.77 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.37 |
40.37 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.21 |
40.21 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.13 |
18.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.72 |
14.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.36 |
7.36 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.10 |
8.10 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.57 |
0.57 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.49 |
23.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.49 |
23.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.62 |
18.62 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.87 |
4.87 |
|
部门公开表4
广德市妇女联合会2024年财政拨款收支总表
部门名称：广德市妇女联合会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
279.37 |
一、一般公共服务支出 |
208.17 |
208.17 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
15 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40.37 |
40.37 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
23.49 |
23.49 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
279.37 |
本年支出小计 |
280.14 |
280.14 |
|
|
|
上年结转 |
0.77 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
0.77 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
280.14 |
本年支出小计 |
280.14 |
280.14 |
|
|
部门公开表5
广德市妇女联合会2024年一般公共预算支出表
部门/单位名称：广德市妇女联合会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
280.14 |
199.57 |
176.41 |
23.16 |
80.57 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
208.17 |
127.6 |
104.45 |
23.16 |
80.57 |
|
20101 |
人大事务 |
10.56 |
10.56 |
|
10.56 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
10.56 |
10.56 |
|
10.56 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
197.62 |
117.05 |
104.45 |
12.60 |
80.57 |
|
2012901 |
行政运行 |
161.09 |
106.29 |
95.09 |
11.20 |
54.80 |
|
2012906 |
事业运行 |
10.75 |
10.75 |
9.35 |
1.40 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
25.77 |
|
|
|
25.77 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.37 |
40.37 |
40.37 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.21 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.13 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.72 |
14.72 |
14.72 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.49 |
23.49 |
23.49 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.49 |
23.49 |
23.49 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.62 |
18.62 |
18.62 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.87 |
4.87 |
4.87 |
|
|
部门公开表6
广德市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出表
部门名称：广德市妇女联合会 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
199.57 |
176.41 |
23.16 |
|
301 |
工资福利支出 |
159.03 |
154.01 |
5.02 |
|
30101 |
基本工资 |
39.37 |
39.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.77 |
25.77 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.44 |
38.44 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.02 |
|
5.02 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.72 |
14.72 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.36 |
7.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险费 |
4.71 |
4.71 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.05 |
2.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.62 |
18.62 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.14 |
|
18.14 |
|
30215 |
会议费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
30216 |
培训费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.37 |
|
6.37 |
|
30228 |
工会经费 |
2.05 |
|
2.05 |
|
30229 |
福利费 |
1.54 |
|
1.54 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6 |
|
6 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.40 |
22.40 |
|
|
30302 |
退休费 |
21.05 |
21.05 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.35 |
1.35 |
|
部门公开表7
广德市妇女联合会2024年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：广德市妇女联合会 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：广德市妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨
款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
广德市妇女联合会2024年国有资本经营预算支出表
部门名称：广德市妇女联合会 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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|
|
注：广德市妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表9
广德市妇女联合会2024年基本支出表
部门名称： 广德市妇女联合会 单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
工资福利支出 |
159.03 |
159.03 |
|
30101 |
基本工资 |
39.37 |
39.37 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.77 |
25.77 |
|
30103 |
奖金 |
38.44 |
38.44 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.02 |
5.02 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.83 |
2.83 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.72 |
14.72 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.36 |
7.36 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.71 |
4.71 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.05 |
2.05 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
0.17 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.62 |
18.62 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.14 |
18.14 |
|
30215 |
会议费 |
0.75 |
0.75 |
|
30216 |
培训费 |
1.44 |
1.44 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.37 |
6.37 |
|
30228 |
工会经费 |
2.05 |
2.05 |
|
30229 |
福利费 |
1.54 |
1.54 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6 |
6 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.40 |
22.40 |
|
30302 |
退休费 |
21.05 |
21.05 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.35 |
1.35 |
部门公开表10
广德市妇女联合会2024年项目支出表
部门名称： 广德市妇女联合会 单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 管理资金 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
|
|
合计 |
80.57 |
79.80 |
|
|
0.77 |
|
|
|
|
|
|
广德市妇女联合会 |
80.57 |
79.80 |
|
|
0.77 |
|
|
|
|
|
“桐心”困难资助专项 |
广德市妇女联合会 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
“妇女儿童发展规划”工作经费 |
广德市妇女联合会 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
“十星清洁户暨最美庭院”示范带以奖代补资金(地市) |
广德市妇女联合会 |
0.77 |
|
|
|
0.77 |
|
|
|
|
|
困难妇女儿童救助资金 |
广德市妇女联合会 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
妇女儿童专项工作经费 |
广德市妇女联合会 |
47.80 |
47.80 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11
|
广德市妇女联合会2024年政府采购支出表 部门名称： 广德市妇女联合会 单位：万元
注：广德市妇女联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
部门公开表12
|
广德市妇女联合会2024年政府购买服务支出表 部门/单位名称： 广德市妇女联合会 单位：万元
|
注：广德市妇女联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，广德市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市妇女联合会2024年收支总预算280.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务208.17万元、社会保障和就业支出4.037万元、卫生健康支出8.10万元、住房保障支出23.49万元。
二、关于2024年收入总表的说明
广德市妇女联合会2024年收入预算280.17万元，其中，本年收入279.37万元，上年结转0.77万元。
（一）本年收入279.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入279.37万元，占100%，比2023年预算增加39.24万元，增长16.34%，增长原因主要是增加两名在职人员，人员经费和公用经费增长。
（二）上年结转结余0.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入0.77万元，占100%，比2023年预算增加0.77万元，增长100%，增长原因主要是该款为上级项目拨款，拨款时间较晚，只能结转下年。
三、关于2024年支出总表的说明
（三）广德市妇女联合会2024年支出预算280.14万元，比2023年预算增加40.01万元，增长16.66%，增长原因主要是增加两名在职人员，人员经费和公用经费增长。
其中，基本支出199.57万元，占71.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80.57万元，占28.76%，主要用于全市困难妇女儿童资助，制定并实施《广德市妇女发展规划》（2021-2030 年）和《广德市儿童发展规划》（2021-2030 年），宣传营造男女平等、儿童优先的良好社会氛围，优化我市妇女儿童事业发展环境。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
（四）广德市妇女联合会2024年财政拨款收支预算280.14万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款280.14万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入279.37万元，上年结转收入0.77万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出208.17万元，占74.31%；社会保障和就业支出40.37万元，占14.41%；卫生健康支出8.10万元，占2.89%；住房保障支出23.49万元，占8.39%。与2023年预算相比，收、支总计各增加40.01万元，增长14.28 %。主要原因增加两名在职人员，人员经费和公用经费增长。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
（五）广德市妇女联合会2024年一般公共预算支出280.14万元，比2023年预算增加40.01万元，增长14.28%，主要原因增加两名在职人员，人员经费和公用经费增长。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出208.17万元，占74.31%；社会保障和就业支出40.37万元，占14.41%；卫生健康支出8.10万元，占2.89%；住房保障支出23.49万元，占8.39%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算171.65万元，比2023年预算增加23.38万元，增长15.77%，增长原因主要是增加两名在职人员，人员经费和公用经费增长。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算80.57万元，比2023年预算增加0.77万元，增长0.96%，增长原因主要是上年结转项目资金0.77万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算18.13万元，和2023年预算持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算18.62万元，比2023年预算增加4.67万元，增长33.48%，增长原因主要是增加两名在职人员，住房公积金增长。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
广德市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出199.57万元。其中，人员经费176.41万元,公用经费23.16万元。
（一）人员经费176.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费23.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
广德市妇女联合会 2023 年没有政府性基金预算拨款收
入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
广德市妇女联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年基本支出表的说明
广德市妇女联合会2024年预算共安排基本支出199.57万元，比2023年预算增加39.24万元，增长24.47%，增长原因主要是增加两名在职人员，人员经费和公用经费增长。
十、关于2024年项目支出表的说明
广德市妇女联合会2024年预算共安排项目支出80.57万元，比2023年预算增加0.77万元，增长0.96%，增长原因主要是上年结转项目资金0.77万元。主要包括：本年财政拨款安排79.8万元（其中，全部为一般公共预算拨款安排79.8万元），财政拨款结转结余安排0.77万元（其中，全部为一般公共预算拨款安排0.77万元）。
十一、关于2024年政府采购支出表的说明
广德市妇女联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是没有合适项达到采购标准。
十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明
广德市妇女联合会2024年没有安排政府购买服务预算支出。原因主要是没有合适项需要政府购买服务。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“妇女儿童工作经费项目”项目。
（1）项目概述。继续深化妇联改革，进一步推进全市妇联组织和妇女工作改革创新，充分发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用、国家政权的重要社会支柱作用、妇女权益代表者和维护者的作用，团结引导广大妇女听党话、跟党走，为建设美好现代化新广德贡献巾帼智慧和巾帼力量。该项目与我市经济社会发展相适应。
（2）立项依据。市委、市政府文件《关于印发〈广德县妇联改革方案〉的通知》（县办〔2018〕26号）明确规定的事项。
（3）实施主体。广德市妇女联合会。
（4）起止时间。2022 年 1 月---2024 年 12 月。
（5）项目内容。主要围绕市委、市政府中心工作，结合妇女儿童工作实际，组织开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼促和谐”“巾帼暖人心”“巾帼树新风”系列行动，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，更好地履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女合法权益的职责，引领全市妇女听党话跟党走。通过阵地建设、活动开展与各类先进评选表彰，进一步改善妇女儿童的生活水平，进一步丰富广大妇女儿童的精神文化生活，进一步树立并倡导健康文明生活理念，进一步提高妇女参政议政意识，全市妇儿事业发展再上新台阶，与经济社会发展同步。
（6）年度预算安排。一般公共预算收入财政拨款安排
47.8 万元。
（7）绩效目标。促进妇女创业就业效果明显；提升妇联干部服务基层能力和水平的影响效果明显；发挥妇联组织 桥梁和纽带作用的持续影响效果明显。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
妇女儿童专项工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[019]广德市妇女联合会 |
实施单位 |
广德市妇女联合会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
47.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
47.80 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
2024年度，申请47.8万元财政资金，用于召开纪念三八妇女节大会1次，开展“桐小妹”志愿服务系列活动80次，开展“桐童故事汇”活动220次，承接省市促进妇女健康筛查救助和创业扶持2次。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
纪念三八妇女节大会次数 |
≥1次 |
|||
|
开展“桐小妹”志愿服务系列活动 |
≥80次 |
|||||
|
开展“桐童故事汇”活动 |
≥220次 |
|||||
|
承接省市促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 |
≥2次 |
|||||
|
质量指标 |
目标完成率 |
≥95% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
预算执行率 |
100% |
||||
|
项目计划时间 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤47.8万元 |
||||
|
活动开展成本 |
≤15万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“小额贷款”“巾帼标兵贷”促进妇女创业就业 |
明显 |
|||
|
徽姑娘农家乐带动妇女增收致富，拓宽妇女致富渠道 |
明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对提升妇联干部服务基层的能力和水平的影响 |
明显 |
||||
|
对弘扬时代主旋律，凝聚团结奋斗的强大精神 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对发挥妇联组织桥梁和纽带作用的持续影响 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
≥90% |
|||
2.“妇女儿童发展规划”项目。
（1）项目概述。《广德市妇女发展规划（2021-2030年）》《广德市儿童发展规划（2021-2030年）》是促进妇女儿童事业发展的重要指导性文件，全力推进保障“两个规划”的组织实施，事关全市妇儿事业发展全局，与我市经济社会发展相适应。
（2）立项依据。广德市妇女发展规划（2021-2030年）》和《广德市儿童发展规划（2021-2030年）》的制定、宣传与组织实施。
（3）实施主体。广德市妇女联合会
（4）起止时间。2022 年 1 月---2024 年 12 月。
（5）项目内容。主要用于保障“两个规划”的有效实施。其中包括“两个规划”文本印制、工作推进调度、妇女儿童阵地建设、规划实施宣传等。
（6）年度预算安排。项目经费安排为７万元
（7）绩效目标。坚持男女平等基本国策、儿童优先原则，提升“两个规划”知晓率，打造全社会共同关注支持的浓厚氛围，并通过阵地建设，进一步服务全市广大妇女儿童，推进全市妇儿事业发展与经济社会发展同步。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
“妇女儿童发展规划”工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[019]广德市妇女联合会 |
实施单位 |
广德市妇女联合会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
7.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
7.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
2024年，申请7万元财政资金，用于召开妇儿工委成员单位会议不少于1次，编制“两个规划（2021-2030）”文本不少于2000本。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印“两个规划（2021-2030年）”文本 |
≥2000本 |
|||
|
召开妇儿工委成员单位会议 |
≥1次 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
文本编印质量合规律 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
2023年底前 |
||||
|
年度预算执行率 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤7万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
提高妇儿工委成员单位工作水平 |
明显 |
||||
|
对切实解决妇女儿童实际问题的影响 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对优化妇女儿童环境的影响 |
明显 |
||||
|
对加强未成年人思想道德建设的持续影响 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
3.“困难妇女儿童救助资金”项目。
（1）项目概述。此项目为我会延续申报项目，专项用于全市广大困难妇女儿童及家庭救助慰问，关心关爱妇女生产生活状况，关爱儿童健康成长状况，传递党委政府温暖关爱，共筑和谐社会，与我市经济社会发展相适应。
（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项
（3）实施主体。广德市妇女联合会
（4）起止时间。2022 年 1 月---2024 年 12 月。
（5）项目内容。项目延续上年资金安排，制订了年度救助计划和执行标准，其中资金救助对象为70人，每人每年1000元救助标准；“微心愿”资金4.8万元，为150位困难儿童采购心愿物品。资金救助覆盖全年，“微心愿”8月支出。
（6）年度预算安排。项目经费安排为10万元
（7）绩效目标。通过项目实施，关注关爱困难群体，传递组织关怀与温暖，构建和谐社会。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
困难妇女儿童救助资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[019]广德市妇女联合会 |
实施单位 |
广德市妇女联合会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
2024年，申请10万元财政资金，用于救助困难妇儿及家庭70人，微心愿项目补助人数150人，此项目为我会延续申报项目，专项用于全市广大困难妇女儿童及家庭救助慰问，关心关爱妇女生产生活状况，关爱儿童健康成长状况，传递党委政府温暖关爱，共筑和谐社会，与我市经济社会发展相适应。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
微心愿项目补助人数 |
≥150人 |
|||
|
救助困难妇儿及家庭 |
≥70人 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
目标完成率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
2023年底前 |
||||
|
年度预算执行率 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10万元 |
||||
|
困难妇儿及家庭资助标准 |
1000元/户 |
|||||
|
微心愿资助标准 |
≤300元/人 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对微心愿的影响 |
明显 |
||||
|
对帮扶救助困难妇儿及家庭的影响 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进社会为妇女儿童发展创造良好环境的持续影响 |
明显 |
||||
|
对推动妇女儿童事业与经济社会和谐的发展的持续影响 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助者满意度 |
≥90% |
|||
4.“桐心”困难资助项目。
（1）项目概述。此项目为我会设立的专门接收社会各界捐赠的国库管理非税收入专门账户，所收善款将专项用于广大困难学生资助。与我市经济社会发展相适应。
（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项（3）实施主体。广德市妇女联合会
（4）起止时间。2022 年 1 月---2024 年 12 月。
（5）项目内容。继续设立专项账户，接收社会各界捐赠，并根据善款接收情况，全面落实好困难学生救助资助工作，力争扩大覆盖面，有效改善困难学生学习生活状况，切实提升其幸福感。
（6）年度预算安排。项目经费安排为15万元
（7）绩效目标。2022年度共接收社会捐款5万元，按小学生500元/年、中学生1000元/年标准资助 人。绩效目标全面实现，绩效指标完成较好。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
“桐心”困难资助专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[019]广德市妇女联合会 |
实施单位 |
广德市妇女联合会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
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其中：财政拨款 |
15.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
2024年，申请15万元财政资金，用于资助贫困小学生50人，小学生资助标准为500元每人，资助贫困中学生25人，中学生资助标准1000元每人。此项目为我会设立的专门接收社会各界捐赠的国库管理非税收入专门账户，根据善款接收情况，全面落实好困难学生救助资助工作，力争扩大覆盖面，有效改善困难学生学习生活状况，切实提升其幸福感。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
资助贫困中学生 |
≥25人 |
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资助贫困小学生 |
≥50人 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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目标完成率 |
≥95% |
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时效指标 |
项目计划完成时间 |
2023年底前 |
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年度执行预算率 |
1005 |
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成本指标 |
小学生资助标准 |
≤500元/人 |
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项目总成本 |
≤15万元 |
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中学生资助标准 |
≤1000元/人 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
爱心人士的捐助对贫困儿童及家庭生活水平的影响 |
明显 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
对推动妇女儿童事业与经济社会和谐发展的持续影响 |
明显 |
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对促进社会为妇女儿童发展创造良好环境的持续影响 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受助者满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
广德市妇女联合会2024年机关运行经费财政拨款预算23.16万元，比2023年预算增加8.02万元，增长52.97%，增长主要原因是增加两名在职人员，机关运行经费增长。
（三）政府采购情况。
广德市妇女联合会2024年没有安排政府采购预算支出。原因主要是没有合适项达到采购标准。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，广德市妇女联合会固定资产总金额59.40万元，较上年增加1.7万元，其中，土地、房屋及构筑物50万元、通用设备7.62万元、其他资产1.78万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2024年部门预算部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，广德市妇女联合会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款79.8万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
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