根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定和2023年度项目计划安排，广德市审计局派出审计组于2023年3月1日至4月27日，对广德市义务教育及学前教育类学校建设工程进行了决算审计。广德市住房和城乡建设局和广德市教体局对审计报告发现的主要问题进行了研究，现就整改落实情况报告如下：

一、基本情况

2019-2021年发改批复立项新建的广德市义务教育及学前教育类学校建设项目共23个。按建设主体分：16个城区学校项目由城投公司和住建局代建，7个乡镇学校项目由教体局负责建设，所有学校采购项目均由教体局负责。按学校类型分：11个幼儿园，8个小学，4个中学。截至2023年2月底，21个项目已完工并投入使用，2个项目在建。

二、审计发现的主要问题及整改落实情况

1.对审计发现的现场签证不完整、签证单不连号等问题，广德市住房和城乡建设局严格按照《城市建设项目服务中心设计变更、工程签证管理细则》要求，规范资料管理，履行相关手续。

2.对审计发现的“五大员”监督管理不到位，导致考勤不合格问题，广德市住房和城乡建设局加强“五大员”监督考核，建立严格的考勤制度，对考勤不合格的，依据合同进行处罚，确保监督管理的有效性。

3.对审计发现的部分项目未及时验收审结问题，广德市住房和城乡建设局和广德市教体局积极组织相关单位进行验收，对未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。广德市住房和城乡建设局出台了《城市建设项目服务中心建设项目结算审核管理暂行办法》，要求项目竣工验收合格6个月内完成结算审核。

4.对审计发现的监理资料不完整，监理履职不到位情况，广德市住房和城乡建设局不定期现场抽查监理资料、检查监理日常工作履职成果，对监理未按合同约定执行，按照合同条款扣减相应的监理服务费用。

2023年12月22日