广德市民政局部门2022年决算公开-广德市人民政府

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索引号：	11341723003253775x/202310-00014	组配分类：	本部门决算
发布机构：	市民政局	主题分类：	民政、扶贫、救灾
名称：	广德市民政局部门2022年决算公开	文号：	无
生成日期：	2023-10-07	发布日期：	2023-10-07

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组配分类：	本部门决算
发布机构：	市民政局
主题分类：	民政、扶贫、救灾
名称：	广德市民政局部门2022年决算公开
文号：	无
生成日期：	2023-10-07
发布日期：	2023-10-07

广德市民政局部门2022年决算公开

发布时间：2023-10-07 10:14 来源：市民政局浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分广德市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分广德市民政局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分广德市民政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分广德市民政局概况

一、部门职责

根据市委办公室《中共广德县委办公室广德县人民政府办公室关于印发<广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案>等 11 个部门调整方案的通知》办[2019]22 号文件，民政局主要职责是：

（一）设立办公室（政务服务科、统计站）。主要职责是：承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、交流合作等工作；拟订全市民政事业费管理办法和民政财务规章制度；监督检查全市民政事业费的预算、管理使用以及物资、基建等计划的落实情况；负责全市民政统计工作；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承办地名、建筑物命名、更名的审核报批工作；国内公民收养子女关系成立、解除工作；全市社会团体登记工作以及民办非企业单位登记工作；加强非公和社会组织党建工作。

（二）设立社会救助科（市救助申请家庭经济状况核对中心）。主要职责是：负责城乡社会救助体系建设；负责全市特困人员的基本生活保障；负责退职定救工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作和低收入家庭认定工作；拟订城乡居民最低生活保障、临时救助政策和实施办法；负责县级申请救助家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（三）设立社会事务科（区划地名科）。主要职责是：推进全县婚俗和殡葬改革；拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订全市残疾人集中就业扶持政策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；负责全市行政区域界线的勘定和边界线的管理；规范全市地名标志的设置和管理，管理监督全市地名标志。

（四）设立儿童福利科。主要职责是：拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（五）设立养老服务科(慈善事业促进科)，主要职责是：承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；拟订促进全市慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法；负责上海下放户工作；负责拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；负责安排福彩公益金的使用和管理；负责社会福利慈善事业项目建设工程进展情况的督促检查工作；负责开展慈善募捐和群众性救助工作。

（六）设立社会组织管理局（社会组织执法监督局）。主要职责是：负责全市社会组织的成立、变更、注销的登记或者备案、组织实施年度检查；拟订社会组织建设的发展规划，引导社团健康发展；查处社会组织的违法、违规行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法社会组织；协助有关部门开展社会组织党建工作；负责社会工作人才队伍建设的调查研究，拟订社会工作人才队伍建设的发展规划及政策措施，并组织实施；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（七）设立基层政权建设和社区治理科。主要职责是：负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导社区服务体系建设，推进基层社会管理体制改革创新；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市民政局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入广德市民政局2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市民政局本级
2	广德市社会（儿童）福利中心
3	广德市殡葬管理所
4	广德市婚姻登记办公室
5	广德市救助管理站

第二部分广德市民政局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广德市民政局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,837.15	一、一般公共服务支出	32	3.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,102.12	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12,684.01
	9		九、卫生健康支出	40	66.33
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	83.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,102.12
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	13,939.27	本年支出合计	58	13,939.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	13,939.27	总计	62	13,939.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：广德市民政局											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	13,939.27	13,939.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.30	3.30
20199			其他一般公共服务支出	3.30	3.30
2019999			其他一般公共服务支出	3.30	3.30
208			社会保障和就业支出	12,684.01	12,684.01
20802			民政管理事务	555.91	555.91
2080201			行政运行	305.81	305.81
2080206			社会组织管理	28.88	28.88
2080207			行政区划和地名管理	65.19	65.19
2080208			基层政权建设和社区治理	45.00	45.00
2080299			其他民政管理事务支出	111.02	111.02
20805			行政事业单位养老支出	155.53	155.53
2080501			行政单位离退休	23.55	23.55
2080502			事业单位离退休	49.73	49.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42
20808			抚恤	20.73	20.73
2080801			死亡抚恤	20.73	20.73
20810			社会福利	1,765.80	1,765.80
2081001			儿童福利	218.32	218.32
2081002			老年福利	540.90	540.90
2081004			殡葬	129.90	129.90
2081005			社会福利事业单位	553.88	553.88
2081006			养老服务	237.68	237.68
2081099			其他社会福利支出	85.12	85.12
20811			残疾人事业	801.60	801.60
2081107			残疾人生活和护理补贴	801.60	801.60
20819			最低生活保障	6,405.65	6,405.65
2081901			城市最低生活保障金支出	400.00	400.00
2081902			农村最低生活保障金支出	6,005.65	6,005.65
20820			临时救助	211.59	211.59
2082001			临时救助支出	110.00	110.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	101.59	101.59
20821			特困人员救助供养	2,551.57	2,551.57
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,551.57	2,551.57
20825			其他生活救助	179.92	179.92
2082502			其他农村生活救助	179.92	179.92
20899			其他社会保障和就业支出	35.70	35.70
2089999			其他社会保障和就业支出	35.70	35.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：广德市民政局									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,939.27	1,265.86	12,673.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.30	3.30
20199			其他一般公共服务支出	3.30	3.30
2019999			其他一般公共服务支出	3.30	3.30
208			社会保障和就业支出	12,684.01	1,044.72	11,639.28
20802			民政管理事务	555.91	352.12	203.78
2080201			行政运行	305.81	305.81	0.00
2080206			社会组织管理	28.88		28.88
2080207			行政区划和地名管理	65.19		65.19
2080208			基层政权建设和社区治理	45.00		45.00
2080299			其他民政管理事务支出	111.02	46.31	64.71
20805			行政事业单位养老支出	155.53	155.53
2080501			行政单位离退休	23.55	23.55
2080502			事业单位离退休	49.73	49.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42
20808			抚恤	20.73	0.00	20.73
2080801			死亡抚恤	20.73	0.00	20.73
20810			社会福利	1,765.80	499.29	1,266.51
2081001			儿童福利	218.32	0.00	218.32
2081002			老年福利	540.90	0.00	540.90
2081004			殡葬	129.90	42.41	87.48
2081005			社会福利事业单位	553.88	456.88	97.00
2081006			养老服务	237.68		237.68
2081099			其他社会福利支出	85.12		85.12
20811			残疾人事业	801.60		801.60
2081107			残疾人生活和护理补贴	801.60		801.60
20819			最低生活保障	6,405.65		6,405.65
2081901			城市最低生活保障金支出	400.00		400.00
2081902			农村最低生活保障金支出	6,005.65		6,005.65
20820			临时救助	211.59	31.58	180.01
2082001			临时救助支出	110.00		110.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	101.59	31.58	70.01
20821			特困人员救助供养	2,551.57		2,551.57
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,551.57		2,551.57
20825			其他生活救助	179.92		179.92
2082502			其他农村生活救助	179.92		179.92
20899			其他社会保障和就业支出	35.70	6.20	29.50
2089999			其他社会保障和就业支出	35.70	6.20	29.50
210			卫生健康支出	66.33	66.33
21011			行政事业单位医疗	66.33	66.33
2101101			行政单位医疗	33.56	33.56
2101102			事业单位医疗	32.77	32.77
221			住房保障支出	83.50	83.50
22102			住房改革支出	83.50	83.50
2210201			住房公积金	63.64	63.64
2210202			提租补贴	19.86	19.86
229			其他支出	1,102.12	68.00	1,034.12
22960			彩票公益金安排的支出	1,102.12	68.00	1,034.12
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,102.12	68.00	1,034.12


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2081901	城市最低生活保障金支出	400.00		400.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,005.65		6,005.65
20820	临时救助	211.59	31.58	180.01
2082001	临时救助支出	110.00	0.00	110.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	101.59	31.58	70.01
20821	特困人员救助供养	2,551.57		2,551.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,551.57		2,551.57
20825	其他生活救助	179.92		179.92
2082502	其他农村生活救助	179.92		179.92
20899	其他社会保障和就业支出	35.70	6.20	29.50
2089999	其他社会保障和就业支出	35.70	6.20	29.50
210	卫生健康支出	66.33	66.33
21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77
221	住房保障支出	83.50	83.50
22102	住房改革支出	83.50	83.50
2210201	住房公积金	63.64	63.64
2210202	提租补贴	19.86	19.86


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：广德市民政局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	851.44	302	商品和服务支出	123.61	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	217.13	30201	办公费	5.20	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	72.73	30202	印刷费	0.57	310	资本性支出
30103	奖金	180.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	97.19	30205	水费	2.33	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	30206	电费	11.93	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	27.42	30207	邮电费	8.15	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	36.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	3.44	31009	土地补偿
30113	住房公积金	63.64	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助
30114	医疗费	29.09	30213	维修(护)费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	222.82	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	0	30216	培训费	4.40	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	103.56	30217	公务接待费	3.61	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	35.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费	60.00	30226	劳务费	35.18	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	23.63	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	4.58	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.12	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.73	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,074.25	公用经费合计						123.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广德市民政局															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				1,102.12	68.00	1,034.12	1,102.12	68.00	1,034.12
229			其他支出				1,102.12	68.00	1,034.12	1,102.12	68.00	1,034.12
22960			彩票公益金安排的支出				1,102.12	68.00	1,034.12	1,102.12	68.00	1,034.12
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				1,102.12	68.00	1,034.12	1,102.12	68.00	1,034.12

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：广德市民政局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 “说明：广德市民政局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分广德市民政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13939.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13939.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加11787.20万元，增长547.7%，主要原因：一是22年人员工资和奖金纳入决算；二是21年部分项目由财政代为录入或为后期追加，22年全部纳入预决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13939.27万元，其中：财政拨款收入13939.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13939.27万元，其中：基本支出1265.86万元，占9.08%；项目支出12673.40万元，占90.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13939.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13939.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11787.20万元，增长547.7%，主要原因：一是22年人员工资和奖金纳入决算；二是21年部分项目由财政代为录入，22年全部纳入预决算;三是福彩公益金也纳入了决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12837.14万元，占本年支出的92.09%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10685.08万元，增长496.50%。主要原因一是22年人员工资和奖金纳入决算；二是21年部分项目由财政代为录入，22年全部纳入预决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12837.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.3万元，约占0.02%;社会保障和就业（类）支出12684.01万元，占98.80%；卫生健康支出（类）66.33万元，占0.51%；住房保障（类）支出83.50万元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10024.77万元，支出决算为12837.14万元，完成年初预算的128.05%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是工资提标和奖金发放；二是死亡抚恤金。其中:基本支出1197.86万元，占9.33%；项目支出11639.28万元，占90.67%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增资调整。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为324.33万元，支出决算为305.81万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为30万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度付款；

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为100万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的65.19%，决算数小于预算数的主要原因是实际招标时价格调整；

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为30万元，支出决算为45万元，完成年初预算的91.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为121.17万元，支出决算为111.02万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时支付；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数的主要原因是后期追加的补助资金，预算未纳入次此项目；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为35.16万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的141.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休提标；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为54.84万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的100%；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.42万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的100%； 11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡；

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为324.33万元，支出决算为305.81万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和死亡；

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为324.33万元，支出决算为305.81万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为324.33万元，支出决算为305.81万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为324.33万元，支出决算为305.81万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为324.33万元，支出决算为305.81万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为324.33万元，支出决算为305.81万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为587.4万元，支出决算为801.60万元，完成年初预算的136.47%，决算数大于预算数的主要原因是有省级资金追加；

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为4336.57万元，支出决算为6005.65万元，完成年初预算的138.49%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为4336.57万元，支出决算为6005.65万元，完成年初预算的138.49%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为48.21万元，支出决算为101.59万元，完成年初预算的210.74%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为1737.36万元，支出决算为2551.57万元，完成年初预算的146.87%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）年初预算为211.40万元，支出决算为179.92万元，完成年初预算的85.11%，决算数小于预算数的主要原因是实际发放人数少于预计；

26.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6.44万元，支出决算为35.70万元，完成年初预算的554.12%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66.33万元，支出决算为66.33万元，完成年初预算的100%；

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为32.77万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的100%。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.64万元，支出决算为63.64万元，完成年初预算的100%；

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为19.88万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1265.86万元，其中：人员经费1074.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费191.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1102.21万元，本年支出1102.21万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1102.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级后期追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市民政局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，广德市民政局机关运行经费支出42.81万元，比2021年减少7.09万元，下降16.56%，主要原因是人员退休导致综合定额减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，广德市民政局政府采购支出总额169.70万元，其中：政府采购货物支出10.20万元、政府采购服务支出159.50万元。授予中小企业合同金额169.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.99%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，广德市民政局及下属二级机构共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共44个项目，涉及资金14158.19万元。从评价情况看，广德市民政局整体支出符合单位职责和相关管理规定，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位的运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为良好。其中残疾人两项补贴，解决我市残疾人因残疾产生的生活支出和长期照护支出的困难；城市低保、农村低保和特困人员供养项目，充分落实提标政策，确保应保尽保，应退尽退；临时救助项目确保困难群众求助有门，解决其基本生活困难，应救尽救；福彩公益金用于扶老、助残、救孤、济困等方面，改善社会福利；敬老院管理经费保障适老化工作正常开展；养老服务体系建设提升老年人幸福感、满足感；孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；城乡社区治理，进一步加强完善村、社区设施建设，社区服务能力较上一年度有所提升，推进社区和谐；公益创投和社工站建设，有效整合资源，以专业服务为支撑，构建多维民政服务模式，打造共治共建共享的社会治理格局。福利中心院民补助、婚姻登记工作经费和数据电子化项目、殡葬宣传费等项目用于保障二级机构工作正常开展。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，22年度项目预算14839.71万元，实际支出14158.19万元，总体绩效结果基本达到预期要求。

组织对“残疾人两项补助（本级+省级）”、“城镇居民最低生活保障（本级+中央）”、“城乡社区治理（本级+省级）”、“中央福彩公益金-老年人福利”、“殡葬宣传及殡葬管理费”、“婚姻登记数据电子化工作”、“福彩公益金市县分成经费（未保中心设施设备购置资金）”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金1573.325万元。以上项目均由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均达成预期相关绩效目标的要求，困难群众应保尽保，二级机构顺利开展工作，录入多年婚姻登记数据，更好服务群众。资金使用合规性，资金使用均严格遵守程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

组织对“救助站”单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金97万元。从评价情况看，救助站基本完成年初既定目标，对于流浪乞讨人员应救尽救，日常开展救助工作，资金支出符合标准。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局（委）在2022年度部门决算中反映“农村特困人员供养专项资金”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

农村特困人员供养专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.18分。全年预算数为1737.36万元，执行数为1421.274万元，完成预算的81.81%。项目绩效目标完成情况：一是特困标准917元/人大于730元/人；二是完成资金发放目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够明确；二是部分指标全年完成数与年初相差过大。下一步改进措施：一是加强绩效目标的培训和设置；二是在资金使用时严格规范。

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